莲都区现代农业园区管委会2019年部门预算 一、莲都区现代农业园区管委会概况 (一)主要职能 1.负责对农业园区总体规划的编制 ,修订、评审、上报并组织实施; 2.负责农业园区在总体规划指导下进行项目谋划和项目实施管理; 3.负责农业园区内基础设施建设并实施管理; 4.负责农业园区内农业项目整合,招商引资和资金筹 措工作; 5.承办区委、区政府交办的其他事项 。 (二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,部门预算包括:莲都区现代农业园区管委会本级预算 二、莲都区现代农业园区管委会2019年部门预算安排情况说明 (一)关于莲都区现代农业园区管委会2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,莲都区现代农业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转(各部门根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(各部门根据表01实际情况表述)。莲都区现代农业园区管委会2019年收支总预算423.49万元。 (二)关于莲都区现代农业园区管委会2019年收入预算情况说明 莲都区现代农业园区管委会2019年收入预算423.49万元,其中:上年结转170万元,占40%;一般公共预算拨款收入253.49万元,占60%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。 (三)关于莲都区现代农业园区管委会2019年支出预算情况说明 莲都区现代农业园区管委会2019年支出预算253.49万元。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出25.99万元、医疗卫生和计划生育支出13.74万元、农林水支出189.55万元、住房保障支出24.21万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出225.15万元,占89%;日常公用支出21.34万元,占8%;项目支出7万元,占3%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。 结转下年0万元。 (四)关于莲都区现代农业园区管委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 莲都区现代农业园区管委会2019年财政拨款收支总预算253.49万元。收入包括:一般公共预算253.49万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出253.49万元、社会保障和就业支出25.99万元、卫生健康支出13.74万元、农林水支出189.55 万元、住房保障支出24.21万元. (五)关于莲都区现代农业园区管委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 莲都区现代农业园区管委会2019年一般公共预算当年拨款253.49万元,比2018年执行数减少83.93万元,主要是人员减少。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业(类)支出25.99万元,占10%;卫生健康(类)支出13.74万元,占5%;农林水(类)支出189.55 万元,占75%;住房保障(类)支出24.21万元,占10%; 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.57万元,主要用于单位人员养老保险缴纳。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.43万元,主要用于单位人员职业年金缴纳。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.74万元,主要用于单位人员医疗保险缴纳。 (4)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)189.55万元,主要用于单位人员工资福利、公用经费等支出。 (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.21万元,主要用于单位人员住房公积金缴纳。 (六)关于莲都区现代农业园区管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明 莲都区现代农业园区管委会2019年一般公共预算基本支出246.49万元,其中: 人员经费225.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出; 公用经费21.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 (七)关于莲都区现代农业园区管委会2019年政府性基金预算支出情况说明 如果该项无数据,建议写为“莲都区现代农业园区管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。” (八)关于莲都区现代农业园区管委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 莲都区现代农业园区管委会2019 年“三公”经费预算数为1.5万元,比2018年执行数增加(减少)1.5万元,下降50%,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。 2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.5万元,比上年执行数下降50%。主要用于接待来访园区开展工作等支出。减少的主要原因是我单位即将面临机构改革。 3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2019年莲都区现代农业园区管委会本级的机关运行经费财政拨款预算253.49万元,比2018年预算减少83.93万元,下降33%,主要是单位人员减少。 2.政府采购情况 2019年莲都区现代农业园区管委会各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,莲都区现代农业园区管委会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。 4.绩效目标设置情况 2019年莲都区现代农业园区管委会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款253.49万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 附件:“三公”经费表8.xls |