莲都区雅溪镇人民政府2019年部门预算
索引号: 331102000000/2019-51549      发布机构: 莲都区雅溪镇人民政府      发布时间: 2019-04-09 11:17:25

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  一、莲都区雅溪镇人民政府概况 

  (一)主要职能 

  落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

  4、保护各种经济组织的合法权益; 

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 

  6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,莲都区雅溪镇人民政府部门预算为:一级政府预算。 

   二、莲都区雅溪镇人民政府2019年部门预算安排情况说明    

  (一)关于莲都区雅溪镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,莲都区雅溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。莲都区雅溪镇人民政府2019年收支总预算986.09万元。 

  (二)关于莲都区雅溪镇人民政府2019年收入预算情况说明 

  莲都区雅溪镇人民政府2019年收入预算986.09万元,其中:一般公共预算拨款收入986.09万元,占100%;政府性基金收入 0 万元,占 0  %;专户资金 0 万元,占0 %;上年结转0 万元,占0 %。 

    (三)关于莲都区雅溪镇人民政府2019年支出预算情况说明    

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出683.03万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出148.93万元、卫生健康支出74.34万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出7.44万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出66.95万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出3.4万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出737.19万元,占74.76%;日常公用支出137万元,占13.89%;项目支出111.90万元,占11.35%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。 

  结转下年0万元。 

  (四)关于莲都区雅溪镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  莲都区雅溪镇人民政府2019年财政拨款收支总预算986.09万元。收入包括:一般公共预算986.09万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出683.03万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出148.93万元、卫生健康支出74.34万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出7.44万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出66.95万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出3.4万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元(各部门根据表02实际情况表述)。 

  (五)关于莲都区雅溪镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

  莲都区雅溪镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款986.09万元,比2018年执行数减少2766.56万元,主要是包含上年结余乡镇税收分成与西溪历史文化村落保护等项目结余921.70万元,2018年度机关事业单位工资调标、补缴养老保险金及职业年金追加等;雅溪镇自来水厂、农村生活污水、小城镇环境综合整治等项目预算资金安排。  

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。 

  一般公共服务(类)支出683.03万元,占69.26%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出148.93万元,占15.1%;卫生健康(类)支出74.34万元,占7.53%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出7.44万元,占0.75%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出66.95万元,占6.78%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出3.4万元,占0.34%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。 

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

  (1)2010101人大事务48.84万元,主要用于人大人员经费支出、日常公用经费支出。 

  (2)2010301政府办公厅(室)及相关机关事务440.90万元,主要用于行政人员经费支出、日常公用经费支出。 

  (3)2010399其他政府办公厅(室)及相关机关事务108.5万元,主要用于专职网格员工资、法律顾问顾问费。 

  (4)2010601财政事务行政运行16.03万元,主要用于财务行政人员经费支出、日常公用经费支出。 

  (5)2010650财政事务事业运行12.32万元,主要用于财务事业人员经费支出、日常公用经费支出。 

  (6)2010699其他财政事务3万元,主要用于财务工作方面日常公用经费支出。 

  (7)2012999其他群团事务行政运行4万元,主要用于群团工作方面日常公用经费支出。 

  (8)2013101党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行49.43万元,主要用于党委人员经费支出、日常公用经费支出。 

  (9)2069999科学技术支出2万元,主要用于科学技术支出。 

  (10)2080199其他人力资源和社会保障事务21.70万元,主要用于社保人员经费支出、日常公用经费支出。 

  (11)2080299民政事务1.5万元,主要用于民政事务支出 

  (12)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.81万元,主要用于机关事业单位人员单位养老保险缴纳。 

  (13)2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.13万元,主要用于机关事业单位人员单位职业年金缴纳。 

  (14)2080599其他行政事业单位离退休支出19.54万元,主要用于单位离退休人员年终节支奖支出。 

  (15)2089901其他社会保障和就业支出25.25万元,主要用于精简、遗属人员生活补助支出。 

  (16)2100717计划生育服务支出22.29万元,主要用于计生人员经费支出、日常公用经费支出。 

  (17)2100501行政单位医疗支出47.26万元,主要用于行政人员单位医疗保险缴纳。 

  (18)2100502事业单位医疗支出4.80万元,主要用于事业人员单位医疗保险缴纳。 

  (19)2130152对高校毕业生到基层任职补助支出7.44万元,主要用于大学生村官人员经费支出、日常公用经费支出。 

  (20)2210201住房公积金支出66.95万元,主要用于机关事业单位人员单位住房公积金缴纳。 

  (21)2240199其他应急管理支出3.4万元,主要用于应急事务管理支出。 

      (六)关于莲都区雅溪镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明 

  莲都雅溪镇人民政府2019年一般公共预算基本支出874.19万元,其中: 

  人员经费737.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据表05实际情况表述); 

  公用经费137万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据表05实际情况表述)。 

  (七)关于莲都区雅溪镇人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明 

    莲都区雅溪镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (八)关于莲都区雅溪镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  莲都雅溪镇人民政府2019年“三公”经费预算数为19万元,比2018年执行数增加4.71万元,增长32.9%,具体如下: 

  1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。。 

      2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数增长0.2%。主要用于接待同城以外或同城因公务原因需要接待的、会议招待等支出。增加主要原因是根据上年度执行情况适当安排增加。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元,比上年执行数增长108%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.32万元,主要用于镇政府保留的2辆公务用车在单位工作人员因公外出、1辆消防专用车在镇消防工作事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是根据财政安排每辆公车安排3万元预算支出。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2019年莲都区雅溪镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算137万元,比2018年预算减少17.41万元,下降 11.27%,主要是编外用工规范化后编外人员减少。 

  2.政府采购情况 

  2019年莲都区雅溪镇人民政府各单位政府采购预算总额7.54万元,其中:政府采购货物预算7.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

  3.国有资产占有使用情况 

  截至2018年12月31日,莲都区雅溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。  

  2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。 

      4.绩效目标设置情况 

  2019年莲都区雅溪镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款111.90万元。 

  三、名词解释 

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

      2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

      6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

   

                                                       

                                                      莲都区雅溪镇人民政府 

                                                        2019年4月9日 

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