一、丽水市莲都区供销合作社联合社 概况 (一)主要职能 1.宣传贯彻区委、区政府有关经济工作的方针政策,研究制定供销合作社发展规划,指导基层供销合作社的改革和发展。 2.参与组织发展各类涉农行业协会、农民专业合作社及联合社(联合会)、综合服务社和消费、金融、文化等领域的新型合作经济组织,构建新型农业社会化服务体系,密切同农民的联系。 3.指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。 4.受区政府委托,承担重要农业生产资料、防汛救灾等物资商品的储备,协同有关部门做好全区农业生产资料、烟花爆竹和废旧物资等市场管理。 5.运营、管理、监督社有资产,完善出资人制度,建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度,依法履行出资人职责,享有出资人权益,确保社有资产保值增值。 6.维护基层社及其所办企业的合法权益,争取扶持政策。 7.代表本级联合社参加上级联合社的活动,组织开展对社员和职工的教育培训,为成员社提供信息服务,组织开展与有关合作组织之间的交流活动。 8.承办区委、区政府交办的其他工作。 (二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,丽水市莲都区供销合作社联合社部门预算包括:区本级预算。 二、丽水市莲都区供销合作社联合社2019年部门预算安排情况说明 (一)关于丽水市莲都区供销合作社联合社2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,丽水市莲都区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。丽水市莲都区供销合作社联合社2019年收支总预算615.92万元。 (二)关于丽水市莲都区供销合作社联合社2019年收入预算情况说明 丽水市莲都区供销合作社联合社2019年收入预算615.92万元,其中:一般公共预算拨款收入615.92万元,占100%。 (三)关于丽水市莲都区供销合作社联合社2019年支出预算情况说明 丽水市莲都区供销合作社联合社2019年支出预算615.92万元。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出137.41万元、卫生健康支出32.36万元、商业服务业等支出427.43万元、住房保障支出18.72万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出357.07万元,占57.97%;日常公用支出46.85万元,占7.61%;项目支出212万元,占34.42%。 (四)关于丽水市莲都区供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 丽水市莲都区供销合作社联合社2019年财政拨款收支总预算615.92万元。收入包括:一般公共预算615.92万元;支出包括:社会保障和就业支出137.41万元、卫生健康支出32.36万元、商业服务业等支出427.43万元、住房保障支出18.72万元。 (五)关于丽水市莲都区供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 丽水市莲都区供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款615.92万元,比2018年执行数减少193.2万元,主要是项目经费减少。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业(类)支出137.41万元,占22.31%;卫生健康(类)支出32.36万元,占5.25%;商业服务业等(类)支出427.43万元,占69.40%;住房保障(类)支出18.72万元,占3.04%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.36万元,主要用于区社本级缴纳基本养老保险支出。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.75万元,主要用于区社本级缴纳职业年金支出。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)106.71万元,主要用于区社本级离退休人员支出。 (4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.59万元,主要用于精减退职人员生活补助支出。 (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.36万元,主要用于按规定缴纳职工的基本医疗保险支出。 (6)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)217.43万元,主要用于区社本级机关人员工资、日常办公运转经等。 (7)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)210万元,主要用于区农合联农民合作基金等项目经费支出。 (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.72万元,主要用于按规定缴纳职工住房公积金支出。 (六)关于丽水市莲都区供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出情况说明 丽水市莲都区供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出403.92万元,其中: 人员经费357.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费; 公用经费46.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)关于丽水市莲都区供销合作社联合社2019年政府性基金预算支出情况说明 丽水市莲都区供销合作社联合社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (八)关于丽水市莲都区供销合作社联合社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 丽水市莲都区供销合作社联合社2019 年“三公”经费预算数为1万元,比2018年执行数减少1.47万元,减少59.51%,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。减少的主要原因是2018年有赴台湾学习考察因公出国(境)费用1.5万元。 2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长3.09%。主要用于接待上级有关部门、其他县市供销社来本单位调研及业务联系等工作餐费支出。增加的主要原因是数据取整导致的正常波动。 3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,2018年度也未安排公务用车购置及运行维护费,与上年执行数持平。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2019年丽水市莲都区供销合作社联合社本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.84万元,比2018年预算减少0.44万元,下降0.93%,主要是人员变动导致公用经费减少。 2.政府采购情况 2019年丽水市莲都区供销合作社联合社各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,丽水市莲都区供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况 2019年丽水市莲都区供销合作社联合社专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款212万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 3. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |