莲都区质量技术监督局2019年部门预算 一、莲都区质量技术监督局概况 (一)主要职能 1.负责全区宏观质量管理工作。组织推进质量振兴工作,组织实施名牌战略与质量发展;组织实施质量奖励制度;研究分析区域产品质量状况。 2.负责全区标准化综合管理工作。指导协调推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;负责地理标志产品日常监督管理工作;管理全区商品编码工作。 3.负责全区计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理全区计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督全区商品计量和市场计量行为。 4.负责全区合格评定工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作;规范和监督认证市场行为。 5.负责产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作;管理产品质量监督检查工作;负责本辖区纤维质量监督检查工作;受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理组织实施缺陷产品召回制度。 6.负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。 7.负责特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查;负责特种设备作业人员资格考核工作;按规定报告特种设备事故,配合特种设备事故的调查处理。 8.依法查处质量违法行为;按照分工打击假冒伪劣产品违法活动;负责本辖区质量技术监督投诉、申诉和举报工作。 9.负责本辖区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理,监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况,推进实施国家相关产业政策。 10.组织协调行业和专业的质量技术监督工作;组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。 11.承办区政府和上级质量技术监督局交办的其他事项。 (二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,质量技术监督局部门预算包括:局本级预算、局下属丽水市莲都区质量技术监督稽查大队、局下属丽水工业园区质量技术监督所预算。 二、质量技术监督局2019年部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则,质量技术监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。质量技术监督局2019年收支总预算503.63万元。 (二)关于质量技术监督局2019年收入预算情况说明 质量技术监督局2019年收入预算503.63万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入503.63万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出403.5万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出42.32万元、卫生健康支出22.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出35.43万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出353.08万元,占70.11%;日常公用支出44.55万元,占8.84%;项目支出106万元,占21.05%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。 结转下年0万元。 (四)关于质量技术监督局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 质量技术监督局2019年财政拨款收支总预算503.63万元。收入包括:一般公共预算503.63万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出403.5万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出42.32万元、卫生健康支出22.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出35.43万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。 (五)关于质量技术监督局2019年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 质量技术监督局2019年一般公共预算当年拨款503.63万元,比2018年执行数减少26.73万元,主要是品牌创建与质量建设奖励资金未纳入。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务(类)支出403.5万元,占80.12%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出42.32万元,占8.4%;卫生健康(类)支出22.38万元,占4.44%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出35.43万元,占7.04%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 (1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)210.16万元,主要用于局机关及下属参公事业单位人员、日常运转等支出。 (2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)87.34万元,主要用于局下属事业机构人员、日常运转等支出。 (3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)43万元,主要用于局机关及下属参公事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 (4)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)5万元,主要用于依法开展各类执法活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。 (5)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)认证认可监督管理(项)43万元,主要用于认证认可业务活动支出。 (6)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项)15万元,主要用于标准化管理方面的支出。 (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.45万元,主要用于局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.38万元,主要用于局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2.49万元,主要用于下属事业单位退休人员支出。 (10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.03万元,主要用于局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 (11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.35万元,主要用于局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 (12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.43万元,主要用于局机关和局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 (六)关于质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出情况说明 质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出397.63万元,其中: 人员经费353.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据表05实际情况表述); 公用经费44.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据表05实际情况表述)。 (七)关于质量技术监督局2019年政府性基金预算支出情况说明 质量技术监督局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (八)关于质量技术监督局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 质量技术监督局2019 年“三公”经费预算数为5万元,比2018年执行数减少2万元,下降 40%,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。 2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数下降50%。主要用于接待上级及兄弟县市来莲都区政策调研、学习考察、工作交流等支出。减少的主要原因是降低接待标准,减少接待次数。 3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于局机关及下属预算单位开展管理全区质量、标准化、计量、合格评定、特种设备安全监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2019年质量技术监督局本级1家行政单位以及莲都区质量技术监督稽查大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算210.16万元,比2018年预算增加24.87万元,增长11.83%,主要是人员经费增加。 2.政府采购情况 2019年质量技术监督局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,质量技术监督局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。 4.绩效目标设置情况 2019年质量技术监督局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款106万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项),主要反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 11. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项),主要反应事业单位的基本支出。 12. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项),主要反应依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要反应局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要反应局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业党委离退休支出(项),主要反应其他用于行政事业单位离退休方面支出。 16.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),主要反应局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 17. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),主要反应局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反应局机关和局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 附件:质监附表.xls |