一、莲都区征收办概况 (一)主要职能 1、宣传国家有关土地和房屋征收安置的法律、法规、政策; 2、依据有关法律、法规和市、区政府有关规定,受理市区土地和房屋征收安置工作任务,并将工作任务分解落实到各乡镇街道、相关部门实施; 3、受市、区政府委托,做好市本级城区和城区以外集体土地和房屋征收安置的组织实施工作; 4、受市、区政府委托,做好市区(含开发区)国有土地上房屋征收补偿、安置的组织实施工作; 5、负责土地和房屋征收安置工作的业务培训、考核、经费的结算拨付等工作; 6、负责土地和房屋征收安置业务的指导、管理、协调、审核、督查工作; 7、负责监督房屋征收实施单位在委托范围内开展国有土地上的房屋征收与补偿工作; 8、承担区政府交办的其他工作。 (二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,区征收办部门预算就包括本级预算。 二、莲都区征收办2019年部门预算安排情况说明 (一)关于莲都区征收办2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,区征收办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。区征收办2019年收支总预算302.17万元。 (二)关于莲都区征收办2019年收入预算情况说明 区征收办2019年收入预算302.17万元,其中:一般公共预算拨款收入302.17万元,占100 %。 (三)关于莲都区征收办2019年支出预算情况说明 区征收办2019年支出预算302.17万元。 1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出34.67万元;卫生健康支出18.33万元;城乡社区支出223.67万元;住房保障支出25.50万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出270.33万元,占89.5%;日常公用支出31.84万元,占10.5%。 (四)关于莲都区征收办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 莲都区征收办2019年财政拨款收支总预算302.17万元。收入包括:一般公共预算302.17万元;支出包括:社会保障和就业支出34.67万元、卫生健康支出18.33万元、城乡社区支出223.67万元、住房保障支出25.50万元。 (五)关于莲都区征收办2019年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 莲都区征收办2019年一般公共预算当年拨款302.17万元,比2018年执行数减少92.23万元,主要是单位人员变动,人员经费减少。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出34.67万元,占11.5%;卫生健康支出18.33万元,占6.1 %;城乡社区支出223.67万元,占74.0%;住房保障支出25.50万元,占8.4%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 (1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)7.73万元。主要用于编外人员薪酬和残疾人保障金等支出。 (2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)215.94万元。主要用于事业人员支出、日常运转等支出。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.77万元。主要用于事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的养老保险支出。 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.90万元。主要用于事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。 (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.33万元。主要用于事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.50万元。主要用于事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 (六)关于莲都区征收办2019年一般公共预算基本支出情况说明 莲都区征收办2019年一般公共预算基本支出302.17万元,其中: 人员经费270.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出; 公用经费 31.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 (七)关于莲都区征收办2019年政府性基金预算支出情况说明 莲都区征收办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (八)关于莲都区征收办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 莲都区征收办2019 年“三公”经费预算数为8.5万元,比2018年执行数增加1.15万元,增长15.6%,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,与上年执行数持平,无增减变动。 2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.5万元,与上年执行数增长58.2%,主要用于执行公务或开展业务活动按规定开展的各类公务接待费。增加的主要原因是业务工作量的增加,用于开展业务活动的接待增加。 3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,比上年执行数增长3.8%。公务用车运行维护费支出6万元,主要用于两辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆年数已久,维修维护费增加。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2019年莲都区征收办机关事业运行经费财政拨款预算31.84万元。比2018年预算减少6.24万元,下降16.4%,主要是单位人员减少,运行费用减少。 2.政府采购情况 2019年莲都区征收办政府采购预算总额0万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,莲都区征收办共有车辆2辆,其中,公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 4.绩效目标设置情况 2019年莲都区征收办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指区征收办用于保障机构正常运行的支出。 6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指区征收办用于保障机构正常运行的支出。 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政部门集中安排的行政事业人员的养老保险缴费经费。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映财政部门集中安排的行政事业人员的职业年金缴费经费。 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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