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莲都区老竹镇人民政府2019年部门预算
一、莲都区老竹镇人民政府概况 （一）主要职能 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，老竹镇作为一级政府部门单独决算，无下属单位。 二、老竹镇人民政府2019年部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则，老竹镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、。老竹镇人民政府2019年收支总预算5657万元。 （二）关于老竹镇人民政府2019年收入预算情况说明 老竹镇人民政府2019年收入预算6403万元，其中：上年结转2746万元，占42%；一般公共预算拨款收入1157万元，占18%；其他收入2500万元，占39%。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出658万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出150万元、卫生健康支出73万元、农林水支出4711万元、住房保障支出61万元、灾害防治及应急管理支出2万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出815万元，占14%；日常公用支出127万元，占2%；项目支出4842万元，占86%。 结转下年746万元。 （四）关于老竹镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 老竹镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1157万元。收入包括：一般公共预算1157万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出658万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出150万元、卫生健康支出73万元、农林水支出211万元、住房保障支出61万元、灾害防治及应急管理支出2万元。 （五）关于老竹镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 老竹镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1157万元，比2018年执行数减少3988万元，主要是财政有些项目资金会陆陆续续下拨到国库，年初预算无法统计财政拨款具体数额。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出658万元，占10%；科学技术支出2万元，占1%；社会保障和就业支出150万元，占3%；卫生健康支出73万元，占2%；农林水支出211万元，占78%；住房保障支出61万元，占2%；灾害防治及应急管理支出2万元，占1%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）工资福利支出639万元，主要用于本单位干部工资福利。 （2）商品服务支出127万元，主要用于本单位办公费用支出。 （3）对个人和家庭补助支出47万元，主要用于退职遗属生活补助。 （4）专项资金类项目支出220万元，主要用于民族乡镇发展支出。 （5）行政事业类项目支出4622万元，主要用于村级组织农林水及基础设施建设。 （六）关于老竹镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明 老竹镇人民政府2019年一般公共预算基本支出XX万元，其中： 人员经费513万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费109万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）关于老竹镇人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明 老竹镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于老竹镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 老竹镇人民政府2019 年“三公”经费预算数为29万元，比2018年执行数增加7万元，增长31%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：没有预算安排。 2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增长17%。主要用于接待上级单位巡查指导等支出。增加的主要原因是预计上级单位来访巡查工作会较多。 3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，比上年执行数增长50%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是按照规定每辆车3万元标准配置，老竹镇政府有3辆公务用车。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 |