一、 莲都区老竹畲族镇人民政府概况

（一）主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（二）老竹镇人民政府决算单位构成

老竹镇作为一级政府部门单独决算，无下属单位。

二、老竹畲族镇人民政府2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于老竹畲族镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，老竹畲族镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。老竹畲族镇人民政府2018年收支总预算5239万元。

（二）关于老竹畲族镇人民政府2018年收入预算情况说明

老竹畲族镇人民政府2018年收入预算5329万元，其中：一般公共预算拨款收入1117万元，占22%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；其他收入2028万元，占38%；上年结转2184万元，占40%。
　　（三）关于老竹畲族镇人民政府2018年支出预算情况说明
　　老竹畲族镇人民政府2018年支出预算3701万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出927万元，公共安全支出7万元，社会保障和就业支出85万元，医疗卫生和计划生育支出43万元，住房保障支出55万元，其他农林水等专项支出2584万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出550万元，日常公用支出    132万元，项目支出3019万元。

（四）关于老竹畲族镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

老竹畲族镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1117万元。包括：一般公共预算拨款收入1117万元、政府性基金收入0万元、上年结转1043万元；支出包括：包括一般公共服务支出927万元，公共安全支出7万元，社会保障和就业支出85万元，医疗卫生和计划生育支出43万元，住房保障支出55万元，其他农林水等专项支出500万元，结转到下年543万元。

（五）关于老竹畲族镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

老竹畲族镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1117万元，比2017年执行数减少2018万元，主要是2017年在预算的基础上调整幅度比较大，2018年农村污水治理已经基本结束，该项资金不再下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    包括一般公共服务支出927万元，公共安全支出7万元，社会保障和就业支出85万元，医疗卫生和计划生育支出43万元，住房保障支出55万元，其他农林水等专项支出500万元，。

    （六）关于老竹畲族镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

老竹畲族镇人民政府2018年一般公共预算基本支出683万元，其中：

人员经费550万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费133万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于老竹畲族镇人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明

    老竹畲族镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于老竹畲族镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增长6万元。主要用于接待上级检查、考核、指导工作等接待支出。增加的主要原因是2018年三月三全省畲族活动在老竹召开。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，比上年执行数增长6万元。其中，公务用车运行维护费支出9万元，主要用于会议、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2017年的汽油费已在2016年支付，2018年需要重新拨入燃料费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年老竹畲族镇人民政府的机关运行费主要是电费、水费、食堂运行费用、机关大院打扫费等。

2.政府采购情况

2018年老竹畲族镇人民政府各单位政府采购预算总额7.1万元，其中：政府采购货物预算7.1万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，老竹畲族镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车 辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2018年老竹畲族镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1117万元。