莲都区白云街道办事处2018年部门预算

　　一、莲都区白云街道办事处概况

　　白云街道成立于2001年8月30日，白云街道地处丽水市城区西北部。行政区域总面积37.7平方公里。东起大洋路，南至丽青路、丽阳路，西面与联城街道接壤，北依风景秀丽的白云山森林公园。辖区内有6个社区，4个村。

　　（一）主要职能

　　1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　2．负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

　　3．按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

　　4．负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　5．负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　6．发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

　　7．负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

　　8．指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

　　9．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

　　10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　11．承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，白云街道办事处部门预算包括：街道本级预算（包括莲都区人民政府白云街道办事处及莲都区白云街道社会事业综合服务中心）。

　　二、白云街道2018年部门预算安排情况说明　

　　（一）关于白云街道2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，白云街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。白云街道2018年收支总预算795.05万元。

　　（二）关于白云街道2018年收入预算情况说明

　　白云街道2018年收入预算795.05万元，其中：一般公共预算拨款收入795.05万元，占100%。

　　（三）关于白云街道2018年支出预算情况说明

　　白云街道2018年支出预算795.05万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出425.59万元、公共安全支出7万元、科学技术支出2.00万元；社会保障和就业支出184.21万元、医疗卫生和计划生育支出96.81万元、农林水支出8.01万元；资源勘探信息等支出9.62万元、住房保障支出61.81万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出613.61万元，日常公用支出181.44万元。

　　（四）关于白云街道2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　白云街道2018年财政拨款收支总预算795.05万元。包括：一般公共预算拨款收入795.05万元；支出包括：一般公共服务支出425.59万元、公共安全支出7万元、科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出184.21万元、医疗卫生和计划生育支出96.81万元、农林水支出8.01万元；资源勘探信息等支出9.62万元、住房保障支出61.81万元。

　　（五）关于白云街道2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　白云街道2018年一般公共预算当年拨款795.05万元，比2017年执行增加7.57万元，主要是公共安全支出人员经费增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）425.59万元，占53.53%；公共安全（类）7万元，占0.9%；科学技术支出2万元；占0.25%；社会保障和就业支出184.21万元，占23.17%；医疗卫生和计划生育支出96.81万元，占12.18%；农林水支出8.01万元，占1.01%；资源勘探信息等支出9.62万元，占,1.21%，住房保障支出61.81万元，占7.77%。

　　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　⑴．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）15.61万元，主要用于工资发放、日常公用经费。

　　 ⑵．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）226.38万元，主要用于工资发放、日常公用经费。

　　⑶．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行、事业运行、其他财政事务支出（项）11.79万元，主要用于工资发放、日常公用经费。

　　⑷. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、其他群众团体事务支出（项）28.99万元，主要用于工资发放、日常公用经费。

　　⑸. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、其他共产党事务支出（项）138.38万元，主要用于工资发放、日常公用经费。

　　⑹. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）7万元，主要用于禁毒社工工资发放、日常公用经费。

　　⑺.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2万元，主要用于日常公用经费。

　　⑻. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）51.54万元，主要用于工资发放、日常公用经费。

　　⑼.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）3万元，主要用于民政日常公用经费。

　　⑽. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出（项）118.63万元，主要用于在职人员社保费支出。

　　⑾. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.04万元，主要用于精减人员生活补助支出。

　　⑿. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）36.66万元，主要用于工资、计生劳务费、计生临时工、日常公用经费。

　　⒀.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）60.15万元，主要用于在编在职人员的医疗保险。

　　⒁.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）8.01万元，主要用于大学生村官工资福利支出。

　　⒂. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）9.62万元，主要用于工资发放、日常公用经费。

　　⒃. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.81万元，主要用于在编在职人员住房公积金支出。

　（六）关于白云街道2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　白云街道2018年一般公共预算基本支出795.05万元，其中：人员经费613.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、高龄补贴、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费181.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于白云街道2018年政府性基金预算支出情况说明

　　白云街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　（八）关于白云街道2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算4万元，主要用于公务接待、招商引资接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，都是用于公务用车运行维护费支出主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，预算数与实际执行数略有差异实属正常。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年白云街道本级的机关运行经费财政拨款预算770.13万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年白云街道各单位政府采购预算总额24.92万元，其中：政府采购货物预算24.92万元。

　　3.国有资产占有使用情况