一、紫金街道办事处概况  

　　紫金街道办事处成立于2001年8月30日，12月31日正式挂牌。紫金街道办事处原属丽水市城关镇，撤镇建办后分四个街道办事处，紫金街道办事处是其中之一。紫金街道办事处地处莲都区城区东南部，占地面积60.04平方公里，办公楼坐落在解放街288号，辖19个村，8个社区。截止2017年底，户籍人口49622人，常住人口135634人。 

　　（一）主要职能 

　  1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。  

　　2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 

　　3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。  

　　4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。  

　　5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 

　　6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 

　　7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 

　　8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 

　　9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。  

　  10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 

　　11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 

　 （二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，紫金街道办事处预算包括：街道本级预算。 

　  二、紫金街道办事处部门2018年部门预算情况说明 

　 （一）关于紫金街道办事处2018年收支预算情况的总体说明 

　　    按照综合预算的原则，紫金街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。紫金街道办事处2018年收支总预算961.32万元。 

　 （二）关于紫金街道办事处2018年收入预算情况说明 

　　紫金街道办事处2018年预算收入合计961.32万元，其中：一般预算拨款收入961.32，占100%。 

　 （三）关于紫金街道办事处2018年支出预算情况说明 

　　紫金街道办事处2018年支出预算961.32万元， 

　　1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出502.41万元，公共安全支出7万元，科学技术支出2万元，社会保障和就业支出223.15万元，医疗卫生与计划生育支出112.60万元；农林水支出38.15万元；资源勘探信息等支出10.52万元；住房保障支出65.49万元。 

　　2、按支出用途分类，包括人员类支出800.90万元，日常公用支出160.42万元。 

　 （四）关于紫金街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　紫金街道办事处2018年财政拨款收支总预算961.32万元，包括：一般公共预算拨款收入961.32万元；支出包括：一般公共服务支出502.41万，公共安全支出7万，科学技术支出2万元，社会保障和就业支出223.15万元，医疗卫生与计划生育支出112.60万元，农林水支出38.15万元，资源勘探信息等支出10.52万元，住房保障支出65.49万元。 

　 （五）关于紫金街道办事处2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　紫金街道办事处2018年一般公共预算当年拨款961.32万元，比2018年执行数下降1581.75万元，主要是2018年执行数中的项目经费，税收分成，对村民委员会和村党支部的补助经费等经费均未在年初预算中体现。 

　　2、一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出502.41万，占52.26%；公共安全支出7万，占0.73%;科学技术支出2万元, 占0.21%；社会保障和就业支出223.15万元，占23.21%；医疗卫生与计划生育支出112.60万元，占11.71%；农林水支出38.15万元，占3.97%；资源勘探信息等支出10.52万元，占1.09%；住房保障支出65.49万元，占6.82%。 

　　3、一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　 （1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）事务14.39万元，主要用于人大人员支出和日常公用支出。 

　 （2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务278.97万元，主要用于政府人员支出和日常公用支出。 

　 （3）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行、事业运行、其他财政事务支出（项）事务13.18万元，主要用于事业财政人员工资发放、日常公用经费。 

　 （4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）事务10.06万元，只要用于事业统计人员工资发放、日常公用经费 

　 （5）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、其他群众团体事务支出（项）事务16.89万元，主要用于群团工资发放、日常公用经费。 

　 （6）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务168.91万元，主要用于党委工资发放、日常公用经费。 

　 （7） 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）事务7万，主要用于禁毒社工的人员支出。 

　 （8） 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务2万，主要用于单位科学技术相关业务支出。 

　 （9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务40.83万元，主要用于社保员工资发放、日常公用经费。 

　 （10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务3万元，主要用于单位民政事务相关支出 

　 （11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出（项）事项173.26万元，主要用于离退休经费支出，在职在编人员养老保险、职业年金支出。 

　 （12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务9.06万元，主要用于精减人员生活补助支出。  

　 （13） 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）76.97万元，主要用于行政事业医疗。 

　 （14）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务35.63万元，主要用于计育员工资、计生劳务费、计生临时工、日常公用经费。  

   （15）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务38.15万元，主要用于大学生村官等人员支出。 

　 （16）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）事务10.52万元，主要用于安全生产监管人员支出和日常公用支出。 

　 （17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务65.49万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。 

　 （六）关于紫金街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　紫金街道办事处2018年一般公共预算基本支出961.32万元，其中： 

　　人员经费800.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金。 

　　公用经费160.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　 （七）关于紫金街道办事处2018年政府性基金支出情况说明 

　　紫金街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　 （八）关于紫金街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算4万元，上年执行数为0，全年未发生业务招待支出。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，实际支出3.29万元。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.29万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

　 （九）其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年紫金街道办事处本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算961.3204万元。 

　　2、政府采购情况 

　　2018年紫金街道办事处政府采购预算总额6.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元。 

　　3、国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，紫金街道办事处共有车辆1辆，其中，其他一般公务用车1辆。 

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　4.绩效目标设置情况 

　　2018年紫金街道办事处专项公用类和发展建设类项目均未实行）绩效目标管理。    

　　三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　  10.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），指人大工资发放、日常公用经费 

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指政府工资发放、日常公用经费。  

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行、事业运行、其他财政事务支出（项），指事业财政人员工资发放、日常公用经费。  

　　13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项），指事业统计人员工资发放、日常公用经费。  　　

    14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、其他群众团体事务支出（项），指群团工资发放、日常公用经费。 

　　15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指党委工资发放、日常公用经费。 

　　16.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项），指禁毒社工工资发放、日常公用经费。  

　　17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），指社保员工资发放、日常公用经费。     

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出（项），指离退休人员工资发放、日常公用经费，养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。           

　　19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指精减人员生活补助支出。 

　　20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项），指编在职人员的医疗保险。 

　　21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），指计育员工资、计生劳务费、计生临时工、日常公用经费。 

　　22.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），指村官工资、公用经费等支出。   

　　23.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），指安检员工资、日常公用经费等支出。 

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指在编在职人员住房公积金支出。 

　　  

　　  

　　                                                                                           莲都区紫金街道办事处 

　　                                                                                              2018年4月12日