一、莲都区移民办概况

　　（一）主要职能

　　莲都区移民办是区政府直属的科级事业单位，受区政府委托，综合管理水利水电工程的移民安置方案编制、实施、移民后期开发生产扶持，协调处理移民遗留问题等工作。根据丽政办[1999]30号和莲移[2002]6号文件精神，区移民办主要履行以下职能：1、贯彻执行国家有关水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。2、组织编制审核移民安置规划，并组织、指导规划的实施，做好移民动迁安置工作。3、组织编制库区开发规划，并指导规划的实施。4、负责指导移民乡镇编制和管理开发项目，并检查监督其执行，做好移民后期扶持工作。5、负责指导、协助乡镇处理好移民遗留问题，改善移民的生产生活条件。6、负责移民资金的管理，监督资金的拨付和使用。7、负责协调解决移民工作的重大问题。8、负责移民政策的宣传，教育和培训。9、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　（一）综合科：内部协调及管理工作；财务工作；接待工作；日常采购及管理工作；文秘工作（文件收、发、传阅）；档案工作；考勤、人事、工资、统计、老干部管理工作；信访工作；车辆管理及后勤服务；其他事务。

　　（二）安置科：滩坑移民安置工作政策指导、服务；滩坑移民安置验收工作；滩坑移民生产用地调剂工作；滩坑移民建房管理工作；滩坑移民安置“三通一平”及公建项目实施管理；黄村水库移民安置工作指导、服务；制订、解答有关移民安置政策；移民安置遗留问题处理；信息工作；其他移民安置有关工作和领导交办的工作。

　　（三）扶持开发科：大中型水库移民“二个规划”实施管理；中央直属水库六年规划实施管理（含玉溪电站水库）；后扶移民人口复核、登记、管理工作；小型水库移民后期扶持工作；水库移民信息系统管理；开发资金回收工作；乡镇移办开发资金借用回收指导工作；科技培训工作；制订、解答移民后期扶持政策；其他移民后扶有关工作和领导交办的工作。

     本单位无下属单位

　　二、丽水市莲都区移民办2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于莲都区移民办公室2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，莲都区移民办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。莲都区移民办公室2018年收支总预算1087.88万元。

　　（二）收入预算总体安排情况

　　莲都区移民办年收入预算1087.88万元，其中：公共财政预算拨款1087.88万元，占100%。

　　（三）支出预算总体安排情况

　　1、莲都区移民办2018年一般支出预算848.88万元。

　　（1）.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出44.57万元，医疗卫生支出13.56万元，农林水支出780.56万元，住房保障支出10.19万元。

　　（2）.按支出用途分类，包括人员支出146.43万元，日常公用支出19.95万元，项目支出682.5万元。

　　2、省、市移民项目资金支出682.5万元。

　　（四）关于莲都区移民办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　莲都区移民办公室2018年财政拨款收支总预算1087.88万元。包括：一般公共预算拨款收入848.88万元、政府性基金收入239万元、上年结转0万元；支出包括：工资福利支出166.39万元、项目支出921.5万元、结转下年0万元。

　　（五）关于莲都区移民办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　莲都区移民办公室2018年一般公共预算当年拨款166.39万元。比2017年执行数减少83.44万元，主要是2018年两名干部退休，工资福利等人员支出相应减少。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水支出（类）820.56万元，占75%；社会保障和就业支出（类）243.57万元，占22%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.56万元，占1%；住房保障支出（类）10.19万元，占1%。

　　3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）670.5万元。主要用于：我区大中型水库直补移民直补资金。

　　2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）99.26万元。主要用于：主要用于移民办机关人员、日常运转等支出。

　　3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10.79万元。主要用于水库移民工作管理经费及办公购置费。

　　4、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）13.56万元。主要用于区移民办机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）27.07万元，主要用于区移民办的离退休人员支出。

　　6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.07万元。主要用于区移民办机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.42万元。主要用于区移民办机关按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.19万元，主要用于移民办机关单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（六）关于莲都区移民办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　莲都区移民办公室2018年一般公共预算基本支出166.38万元，其中：

　　人员经费146.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

　　公用经费19.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

　　（七）关于莲都区移民办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　莲都区移民办公室2018年政府性基金预算当年拨款239万元，比2016年执行数增加87.3万元。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）199万元，占83%，农林水支出（类）40万元，占17%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务199万元，主要用于小型水库移民扶助项目。

　　（2）农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展40万元，主要用于库区基础设施建设扶持项目。

　　（八）关于莲都区移民办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1、因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费支出0万元，比上年下降0%。主要用于局机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训和涉及政府国际安全生产项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算5万元，与去年持平，主要用于上级及兄弟市来丽进行重大调研、县（市、区）党委、人民政府和安监系统来局公务活动等接待支出。

　　3、公务用车购置及运行费：2018年安排公务用车购置及运行费预算0万元,比上年执行数下降了100%，均为公务用车运行费支出，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公车改革后，现有车辆被收回未产生运行费用。

　　（九）重点项目绩效目标设置情况

　　2018年莲都区移民办公室无重点项目，未设置绩效目标。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年莲都区移民办公室1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算166.38万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年莲都区移民办公室各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，莲都区移民办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）

　　三、名词解释：

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。