莲都区雅溪镇人民政府2018年部门预算 

一、莲都区雅溪镇人民政府概况 

（一）主要职能 

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

4、保护各种经济组织的合法权益; 

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。 

（二）部门预算单位构成 

从预算单位构成看，莲都区雅溪镇人民政府部门预算为：一级政府预算。 

二、莲都区雅溪镇人民政府2017年部门预算安排情况说明 　　（一）关于莲都区雅溪镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明 

    按照综合预算的原则，莲都区雅溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。莲都区雅溪镇人民政府2018年收支总预算813.15万元。 

（二）关于莲都区雅溪镇人民政府2018年收入预算情况说明 

莲都区雅溪镇人民政府2018年收入预算813.15万元，其中：一般公共预算拨款收入813.15万元，占100%；政府性基金收入 0 万元，占 0  %；专户资金 0 万元，占0 %；上年结转0 万元，占0 %；  

 　　（三）关于莲都区雅溪镇人民政府2018年支出预算情况说明 　　莲都区雅溪镇人民政府2018年支出预算813.15万元。 

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出501.44万元、公共安全支出3.5万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出149.03万元、医疗卫生与计划生育支出81.86万元、农林水支出8.25万元、资源勘探信息等支出3.5万元、住房保障支出63.56万元。 

2.按支出用途分类，包括人员支出644.33万元，日常公用支出154.41万元，项目支出14.41万元。 

（四）关于莲都区雅溪镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

莲都区雅溪镇人民政府2018年财政拨款收支总预算 813.15万元。包括：一般公共预算拨款收入813.15 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出501.44万元、公共安全支出3.5万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出149.03万元、医疗卫生与计划生育支出81.86万元、农林水支出8.25万元、资源勘探信息等支出3.5万元、住房保障支出63.56万元。结转下年 0 万元。 

（五）关于莲都雅溪镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

莲都区雅溪镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款813.15万元，比2017年执行数减少333.01万元，主要是2017年执行数其中上年结转支出77.18万元（包含乡镇税收分成与人员支出、日常公用经费），2017年度安排预算支出760.46万元， 2017年乡镇税收分成461.9万元，2017年机关事业单位1-12月正常经费追加、G20奖金、月度考核奖金追加等。 

2.一般公共预算当年拨款结构情况 

    一般公共服务支出501.44万元、占61.67%，公共安全支出3.5万元、占0.4%，科学技术支出2万元、占0.2%，社会保障和就业支出149.03万元、占18.33%医疗卫生与计划生育支出81.86万元、占10.07%，农林水支出8.25万元、占1%资源勘探信息等支出3.5万元、占0.4%，住房保障支出63.56万元、占7.82%。 

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

（1）2010101人大事务40.31万元，主要用于人大人员人员经费支出、日常公用经费支出。 

（2）2010301政府办公厅（室）及相关机关事务362.41     万元，主要用于行政人员人员经费支出、日常公用经费支出。 

（3）2010399其他政府办公厅（室）及相关机关事务14.41     万元，主要用于办公用品采购及消防工作。 

（4）2010601财政事务行政运行13.86万元，主要用于财务行政人员人员经费支出、日常公用经费支出。 

（5）2010650财政事务事业运行9.48万元，主要用于财务事业人员人员经费支出、日常公用经费支出。 

（6）2010699其他财政事务3万元，主要用于财务工作方面日常公用经费支出。 

（7）2012901群团事务行政运行12.55万元，主要用于群团人员人员经费支出、日常公用经费支出。 

（8）2012999其他群团事务行政运行4万元，主要用于群团工作方面日常公用经费支出。 

（9）2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行41.41万元，主要用于党委人员人员经费支出、日常公用经费支出。 

（10）2040211禁毒管理事务3.5万元，主要用于禁毒人员人员经费支出、日常公用经费支出。 

（11）2069999科学技术支出2万元，主要用于科学技术支出。 

（12）2080199其他人力资源和社会保障事务18.1万元，主要用于社保人员人员经费支出、日常公用经费支出。 

（13）2080299民政事务1.5万元，主要用于民政事务支出 

（12）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.01万元，主要用于机关事业单位人员单位养老保险缴纳。 

（13）2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.38万元，主要用于机关事业单位人员单位职业年金缴纳。 

（14）2080599其他行政事业单位离退休支出23.33万元，主要用于单位离退休人员年终节支奖支出。 

（16）2089901其他社会保障和就业支出26.71万元，主要用于精简、遗属人员生活补助支出。 

（17）2100717计划生育服务支出30.21万元，主要用于计生人员人员经费支出、日常公用经费支出。 

（18）2100501行政单位医疗支出47.05万元，主要用于行政人员单位医疗保险缴纳。 

（19）2100502事业单位医疗支出4.61万元，主要用于事业人员单位医疗保险缴纳。 

（20）2130152对高校毕业生到基层任职补助支出8.25万元，主要用于大学生村官人员经费支出、日常公用经费支出。 

（21）2150699其他安全生产监管支出3.5万元，主要用于安监人员经费支出、日常公用经费支出。 

（22）2210201住房公积金支出63.56万元，主要用于机关事业单位人员单位住房公积金缴纳。 

    （六）关于莲都区雅溪镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明 

莲都区雅溪镇人民政府2018年一般公共预算基本支出798.74万元，其中： 

人员经费644.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

公用经费154.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（七）关于莲都区雅溪镇人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明 

    莲都区雅溪镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）关于莲都区雅溪镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0  %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 14万元，比上年执行数增长约29%。主要用于接待同城以外单位来宾，会议招待等支出。增加的主要原因是2018年安排公务接待费预算 15万元是区里安排的单位公务接待指标数，每年单位公务接待费是根据实际支出数定，公务接待费控制在指标数内，预算数一定是大于或等于执行数。 

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比上年执行数增长0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出9 万元，比上年执行数增长约46 %。主要用于镇政府保留的2辆公务用车在单位工作人员因公外出、1辆消防专用车在镇消防工作事务中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2018年安排公务接待费预算 9万元是区里安排的单位公务用车运行维护费指标数，每年单位公务用车运行维护费是根据实际支出数定，公务用车运行维护费控制在指标数内，预算数一定是大于或等于执行数。 

（九）其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费 

2018年莲都区雅溪镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算154.41万元。 

2.政府采购情况 

2018年莲都区雅溪镇人民政府单位政府采购预算总额 6.41万元，其中：政府采购货物预算 6.41万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 

3.国有资产占有使用情况     

截至2017年12月31日，莲都区雅溪镇人民政府预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车3 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。 

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。 

    4.绩效目标设置情况 

    2018年莲都区雅溪镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8 万元。 

三、名词解释 

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。