一、莲都区供销合作社联合社概况 

　　（一）主要职能 

　　1.宣传贯彻区委、区政府有关经济工作的方针政策，研究制定供销合作社发展规划，指导基层供销合作社的改革和发展。  

　　2.参与组织发展各类涉农行业协会、农民专业合作社及联合社（联合会）、综合服务社和消费、金融、文化等领域的新型合作经济组织，构建新型农业社会化服务体系，密切同农民的联系。      

　　3.指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。  

　　4.受区政府委托，承担重要农业生产资料、防汛救灾等物资商品的储备，协同有关部门做好全区农业生产资料、烟花爆竹和废旧物资等市场管理。 

　　5.运营、管理、监督社有资产，完善出资人制度，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。 

　　6.维护基层社及其所办企业的合法权益，争取扶持政策。 

　　7.代表本级联合社参加上级联合社的活动，组织开展对社员和职工的教育培训，为成员社提供信息服务，组织开展与有关合作组织之间的交流活动。 

　　8.承办区委、区政府交办的其他工作。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，丽水市莲都区供销合作社联合社部门预算包括：本级预算。 

　　二、莲都区供销合作社联合社2018年部门预算安排情况说明 

   （一）关于莲都区供销合作社联合社2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，莲都区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出和其他支出。莲都区供销合作社联合社2018年收支总预算675.68万元。 

　　（二）关于莲都区供销合作社联合社2018年收入预算情况说明 

　　莲都区供销合作社联合社2018年收入预算675.68万元，其中：一般公共预算拨款收入675.68万元，占100%。 

    （三）关于莲都区供销合作社联合社2018年支出预算情况说明 莲都区供销合作社联合社2018年支出预算675.68万元。 

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出131.57万元、医疗卫生与计划生育支出33.64万元、商业服务业等支出487.22万元、住房保障支出和其他支出23.25万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出366.55万元，日常公用支出47.28万元，项目支出261.85万元。 

　　（四）关于莲都区供销合作社联合社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　莲都区供销合作社联合社2018年财政拨款收支总预算675.67万元。包括：一般公共预算拨款收入675.67万元。 

　　（五）关于莲都区供销合作社联合社2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　莲都区供销合作社联合社2018年一般公共预算当年拨款675.68万元，比2017年执行数增加20.11万元，主要是项目经费增加。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　社会保障和就业支出131.57万元，占19.47%；医疗卫生与计划生育支出33.64万元，占4.98%；商业服务业等支出487.22万元，占72.11%；住房保障支出和其他支出23.25万元，占3.44%。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.98万元，主要用于区社本级缴纳基本养老保险支出。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.99万元，主要用于区社本级缴纳职业年金支出。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）94.46万元，主要用于区社本级离退休人员支出。 

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.14万元，主要用于精减退职人员生活补助支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.64万元，主要用于主要用于按规定缴纳职工的基本医疗保险支出。 

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）227.37万元，主要用于区社本级机关人员工资、日常办公运转经等。 

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项） 

　　住房保障支出和其他支出23.25万元，主要用于按规定缴纳职工住房公积金支出。 

　　（六）关于莲都区供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　莲都区供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出413.83万元，其中： 

　　人员经费366.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、抚恤金、医疗费、住房公积金； 

　　公用经费47.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）关于莲都区供销合作社联合社2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　莲都区供销合作社联合社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（八）关于莲都区供销合作社联合社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：莲都区供销合作社联合社2018年没有安排因公出国（境）费用预算，上年度因公出国（境）费用预算也为零，与上年度持平。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待上级单位或兄弟单位来本单位调研及业务联系等公务活动支出。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：莲都区供销合作社联合社2018年没有安排公务用车购置及运行维护费费用预算，上年度也为零，与上年度持平。

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年莲都区供销合作社联合社的机关运行经费财政拨款预算47.28万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年莲都区供销合作社联合社的政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2017年12月31日，莲都区供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。 

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　4.绩效目标设置情况 

　　2018年莲都区供销合作社联合社专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款261.85万元。 

　　三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 

　　3. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗经费（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　5.商业服务业等支出 

　　6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。