一、莲都区现代农业园区管委会（单位）概况

（一）主要职能

一 、 主 要 职责

（一）负责对农业园区总体规划的编制 ，修订、评审、上报并组织实施；

（二）负责农业园区在总体规划指导下进行项目谋划和项目实施管理；

（三）负责农业园区内基础设施建设并实施管理；

（四）负责农业园区内农业项目整合，招商引资和资金筹 措工作；

（五）承办区委、区政府交办的其他事项 。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：莲都区现代农业园区管委会本级预算

二、莲都区现代农业园区管委会2018年部门预算安排情况说明

（一）关于莲都区现代农业园区管委会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，莲都区现代农业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。莲都区现代农业园区管委会2018年收支总预算337.42万元。

（二）关于莲都区现代农业园区管委会2018年收入预算情况说明

莲都区现代农业园区管委会2018年收入预算337.42万元，其中：一般公共预算拨款收入337.42万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占 0%；专户资金0万元，占 0%；上年结转0万元，占0%。　　

（三）关于莲都区现代农业园区管委会2018年支出预算情况说明

莲都区现代农业园区管委会2018年支出预算337.42万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出23.34万元、医疗卫生和计划生育支出12.34万元、农林水支出281.29万元、住房保障支出20.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出174.90万元，日常公用支出15.42 万元，项目支出147.10万元。

（四）关于莲都区现代农业园区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

莲都区现代农业园区管委会2018年财政拨款收支总预算337.42万元。包括：一般公共预算拨款收入337.42万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；

(五）关于莲都区现代农业园区管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

莲都区现代农业园区管委会2018年一般公共预算当年拨款337.42万元，比2017年执行数增加100.35万元，主要是人员增加及农高区项目在园区实施。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.34万元,占6.9%；卫生和计划生育支出12.34万元，占4%；农林水支出281.29万元，占83.36%；住房保障支出20.45万元，占5.74%。

    （六）关于莲都区现代农业园区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

莲都区现代农业园区管委会2018年一般公共预算基本支出190.32万元，其中：

人员经费174.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于莲都区现代农业园区管委会2018年政府性基金预算支出情况说明

莲都区现代农业园区管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于莲都区现代农业园区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %，与上年持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算3万元，与上年持平，主要用于开展园区日常接待工作。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年莲都区现代农业园区管委会的机关运行经费财政拨款预算337.42万元。

2.政府采购情况

2018年莲都区现代农业园区管委会各单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，莲都区现代农业园区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2018年莲都区现代农业园区管委会专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款147.10万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。