一、莲都区人力资源和社会保障系统概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2、负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；在机构编制部门核准的编制使用计划范围内，负责汇总上报全区机关和参照公务员法管理事业单位招考计划，监督检查计划执行情况；负责全区人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

3、综合管理全区人才开发工作；会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施,促进人力资源合理流动、有效配置。

4、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；开展就业援助，促进城镇就业困难人员、农村劳动力就业再就业；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5、负责统筹城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险相关政策，并负责组织实施，逐步扩大社会保险覆盖面；会同有关部门拟定社会保险基金及补充社会保险基金管理和监督制度，依法行使社会保险监督检查职权，负责本区劳动和社会保险监督检查机构的工作，组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设,指导基层劳动保障平台建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6、负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，拟订本区荣誉制度、政府奖励制度；会同有关部门完善机关公务员考试录用制度，负责区属单位公务员、参照公务员管理单位工作人员的考试录用工作；会同有关部门完善公务员考核制度，开展政府公务员绩效考核，综合管理公务员培训工作；承办区政府人事任免手续。

7、负责全区引进国（境）外人才智力工作，拟订全区引进国（境）外人才智力政策；负责全区外国专家及港澳台专家的管理工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

8、负责专业技术人员管理和继续教育工作；负责推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

9、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，监督执行工时制度和职工休假制度，组织实施劳动人事争议调解仲裁、劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10、会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定区属事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

11、会同有关部门指导全区事业单位、国资运行机构改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位、国资运行机构人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

12、会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

13、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

14、会同有关部门加强对劳动保障员、大学生村官的的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘等工作；加强乡镇（街道）劳动保障平台建设。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，莲都区人力资源和社会保障系统部门预算包括：

1. 莲都区人力资源和社会保障局（本级）预算

2. 莲都区社会保险事业管理中心（下属）预算

3. 莲都区人力资源和社保信息中心（下属）预算

4. 莲都区就业管理服务处（下属）预算

5. 莲都区人才管理服务处（下属）预算

6. 莲都区劳动仲裁院（下属）预算

7. 莲都区劳动监察大队（下属）预算

8. 莲都区人力资源服务中心（下属）预算

二、区人力资源和社会保障系统2018年部门预算安排情况说明

（一）关于区人力资源和社会保障系统2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，莲都区人力资源和社会保障系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。莲都区人力资源和社会保障系统2018年收支总预算 61052.34万元。

（二）关于区人力资源和社会保障系统2018年收入预算情况说明

区人力资源和社会保障系统2018年收入预算61052.34   万元，其中：一般公共预算拨款收入61052.34万元，占100%。
　（三）关于区人力资源和社会保障系统2018年支出预算说明

　  区人力资源和社会保障系统2018年支出预算 61052.34    万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出27.71万元，社会保障和就业支出27198.36万元，医疗卫生与计划生育支出33621.33万元，金融支出39万元，住房保障支出165.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3666.95 万元，日常公用支出228.05 万元，项目支出59072.88 万元。

（四）关于区人力资源和社会保障系统2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区人力资源和社会保障系统2018年一般公共预算当年拨款  61052.34万元，比2017年执行数增加6541.27万元，主要是社保中心企业退休人员体检及妇检费和人员经费及培训费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）27.71 万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）27198.36万元，占44.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）33621.33万元，占55.07%；金融支出（类）39万元，占0.06%；住房保障支出（类）165.95万元，占0.27%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）112.75万元，主要用于按照国家规定标准为局机关及下属参公事业单位职工缴纳基本医疗保险支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.57万元，主要用于按照国家规定标准为下属事业单位职工缴纳基本养老医疗保险支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）165.95万元，主要用于局本级及下属实行公务员管理的事业单位的公积金补助支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）691.50万元，主要用于局本级及下属实行公务员管理的事业单位的基本支出以及行政事务管理。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）360.65万元，主要用于全区事业单位人员招考工作、公务员招考、城乡居民两项社会保险工作、企业培训师培训等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.52万元，主要用于人力社保局及下属单位在职职工单位部分养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.01万元，主要用于人力社保局及下属单位在职职工单位职业年金缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）67.87万元，主要用于局本级及下属离、退休干部职工工资及福利支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）43.13万元，主要用于监察各项事务工作。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系维权（项）69.10万元，主要用于下属单位（劳动仲裁院）基本支出以及行政事务管理。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）37.30万元，主要用于区仲裁院劳动人事争议仲裁管理事务支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保经办机构（项）319.35万元，主要用于下属单位（社保中心）基本支出以及行政事务管理。

13、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保障基金的补助（项）7389.05万元，主要用于养老金待遇的发放。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）12630万元，主要用于是财政对其他基本养老社保基金的补助。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4303.25元用于社保局单位搬迁相关费用、生存认证系统开发费、编外人员体检、社会保险工作经费、企业退休人员体检费、改制事业单位退休人员的高龄补贴、节支奖、活动费、福利费等、改制事业单位退休人员体检及妇检费、市社保代发军转干、遗属、精减和离休等养老各项补贴、市社保代发离休医疗费、退休人员档案管理经费、社会保险业务档案数字化建设费用、代缴特殊人员医疗保险费等。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）33483万元，主要用于全区医疗保险的补助。

17、一般公共服务支出（类）人力资源事务支出（款）其他人力资源事务支出（项）27.71万元，用于下属单位人才管理服务处事务支出。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）274.18万元，主要用于下属单位（信息中心和人才管理处）事务管理。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）75.29万元，主要用于下属单位（人力资源服务中心）基本支出以及行政事务管理。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）113.15万元，主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）151.85万元，主要用于再就业人员职业培训费用支出。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）350万元，主要用于失业人员社保保险费缴纳支出。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）21.60万元，主要用于全区公益性岗位生活补贴支出。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）48.50万元，主要用于全区见习人员生活补贴支出。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）2万元，主要用于对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

26、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）37万元，主要用于人力资源服务中心招聘会以及大学生就业等就业管理事务的支出。

27、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）39万元，主要用于人力资源服务中心招聘会以及大学生就业等就业管理事务的支出。

28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设支出（项）2.06万元，主要用于下属单位信息中心的网络建设。

    （六）关于莲都区人力资源和社会保障系统2018年一般公共预算基本支出情况说明

区人力资源和社会保障系统2018年一般公共预算基本支出  1979.46万元，其中：

人员经费1751.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费228.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于莲都区人力资源和社会保障系统2018年政府性基金预算支出情况说明

    莲都区人力资源和社会保障系统2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于莲都区人力资源和社会保障系统2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用： 2018年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。2017年根据区委区府工作安排实际需要，因公出国0.2万元。2018年比上年减少100%。

2.公务接待费：2018年预算安排公务接待费8万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算3万元，因劳动监察大队还保留一辆执法用车，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年区人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及区社保局、区就业处、区劳动监察、区人才管理服务处、区仲裁处、等5家参公事业单位和区人力资源信息中心、区服务中心机关运行经费财政拨款预算228.05 万元。

2.政府采购情况

2018年人力资源和社会保障系统各单位政府采购预算总额  29.65万元，其中：政府采购货物预算29.65 万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，区人力社保系统所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般执法执勤用车1 辆。

4.绩效目标设置情况

2018年莲都区人力资源和社会保障局专项均无公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系维权（项）：指反映劳动关系和维权事务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设支出（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。