关于莲都区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

索引号

331102000000/2018-27991

公开方式

主动公开

发布机构

莲都区人民政府办公室

成文日期

2018-03-26

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各位代表：

受区人民政府委托，现将莲都区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请各位代表审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，在市委、市政府、区委的正确领导和区人大及其常委会的监督下，全区上下紧紧围绕中心，服务大局，积极谋大事、想远事、干实事，认真落实各项财政政策，积极发挥财政职能，全区预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1.收支预算执行情况

2017年，全区实现一般公共预算收入135304万元，完成调整预算的104.1%，增长1.7%。其中：税收收入104991万元，完成预算的100.1%，下降5.9%；非税收入30313万元，完成调整预算的120.8%，增长41.0%（见表一）。

2017年,全区实现一般公共预算支出389645万元，完成调整预算的109.1%，增长27.2%,其中：当年省专项支出25920万元,上年结转支出8997万元（见表二）。剔除省专项和上年结转后支出354728万元，增长31.7%。一般公共预算支出中实行权责发生制核算支出的执行数为20798万元。

按照现行的分税制和市区财政体制测算，2017年一般公共预算收入加上税收返还收入、上年结转收入、省市财政转移性收入、债务转贷收入、以及调入资金，预计一般公共预算收支平衡。由于2017年省与市、市与区之间的财力结算有一个过程，最后的平衡结果待全省决算汇审后，依照法律的规定程序，再专题向区人大常委会报告。

2.收支具体执行情况

（1）收入主要科目完成情况

增值税55214万元（其中营改增增值税30943万元），完成调整预算的102.5%，比上年增长27.4%；企业所得税15907万元，完成调整预算的92.2%，下降32.8%；个人所得税7019万元，完成调整预算的78.0%，增长12.9%；城建税3315万元，完成调整预算的73.7%，下降26.0%；车船税2452万元，完成调整预算的108.5%，增长17.2%；非税收入30313万元,完成调整预算的120.8%，增长41.0%。

（2）支出主要科目完成情况

教育支出57178万元，完成调整预算的122.0%，增长0.3%。教育基本建设、教育教学设备、义务教育免费教科书、落实民办中小学扶持政策、教育教学质量奖、学前教育扶持、学生安全交通车、扶困助学等得到优先保障。

科学技术支出8250万元，完成调整预算的101.6%，增长13.4%。主要用于科学研究、扶持重点企业技改、科技创新扶持等方面支出。

文化体育与传媒支出9805万元，完成调整预算的149.2%，增长23.6%。群众文化支出、文物保护、外宣平台建设等得到优先保障。

社会保险和就业支出58346万元，完成调整预算的95.0%，增长25.6%。主要用于城乡居民基础养老保险、残疾人“两项补贴”、财政补助机关事业单位养老保险基金收支缺口、城乡居民最低生活保障、城乡困难居民临时救助等方面支出。

医疗卫生与计划生育支出52622万元，完成调整预算的106.5%，增长13.9%。主要用于城乡居民基本医疗保险、医疗救助、城乡居民基本公共卫生服务、医疗设备采购等方面支出。

城乡社区支出32207万元，完成调整预算的118.7%，增长76.1%。主要用于垃圾场处置、社区城中村保洁、小城镇环境综合整治、主街道保洁、下山脱贫安置等方面支出。

农林水支出56812万元，完成调整预算的129.7%，增长18.0%。生态公益林补偿、农村公益事业“一事一议”财政奖补、村两委村监会报酬、村级组织运转、农村生活污水治理、美丽乡村建设等得到优先保障。

3.债务情况

2017年省财政厅核定我区地方政府债务限额为210750万元，其中：一般债务限额167050万元、专项债务限额43700万元。截至2017年年末，全区地方政府债务余额210695万元，其中：一般债务余额166995万元，占79.3%；专项债务余额43700万元，占20.7%，均控制在省财政厅核定的我区债务限额以内。2017年末地方政府债务余额比2016年末增加29955万元，其中：2017年新增地方政府债券资金30000万元，归还国债资金减少债务余额45万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金预算收入71432万元，完成调整预算的94.8%，增长373.9%，其中：其他政府性基金收入47471万元，增长215.7%。加上转移性收入31609万元，收入合计103041万元，比上年执行数增长109.1% (见表五)。

2017年政府性基金预算支出60538万元，完成调整预算的97.1%，增长78.0%，其中：其他政府性基金安排支出45166万元，增长42.5%。加上转移性支出42503万元，支出合计103041万元，比上年执行数增长109.1% (见表六)。收支相抵，全区政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2017年国有资本经营预算收入95万元，完成年度预算的113.1%，增长171.4%。国有资本经营预算支出54万元，完成年度预算的80.6%,增长92.9%。加上调出至一般公共预算资金30万元，结转下年支出11万元，支出合计95万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡(见表九、表十)。

（四）社会保险基金预算执行情况

2017年，全区实现社会保险基金预算收入63784万元，完成预算的98.6%，下降1.5%，实现社会保险基金预算支出63945万元，完成预算的101.9%，下降2.2%，当年收支结余-161万元，年终滚存结余16826万元 (见表十三、表十四)。

（五）落实区十六届人大一次会议预算决议情况

按照区十六届人大一次会议的决议要求，以及区人大财经工委的审查意见，财政部门认真组织研究，积极采取措施贯彻落实人大决议。

1.积极拓宽增收渠道，不断提高财政保障能力。一是全力组织财政收入。密切配合国地税部门加强税收征管，建立税收协同管理机制，深入开展税源分析和监控，依法应收尽收，门征收入同比增加1亿多元。二是深入挖掘非税收入增收潜力，加强国有资产有偿使用收入监管，努力实现国有资产、资源保值增值。三是加大存量资金盘活力度，健全动态管理和定期清理机制，全年共清理整合盘活存量资金14800多万元。四是吃透上级政策，积极争取省市财政的支持，争取到省财政“两山”（二类）建设专项资金3亿元（三年，每年1亿元）, 新增地方政府债券资金3亿元，省农业综合开发资金2745万元，农业综合改革试点补助资金2000万元。五是联合国税部门抓好“短、平、快”项目招商，全年落户古堰画乡小镇基金和服务类公司34家，实现税收收入3500多万元。

2.强化财政资金统筹监管，持续助力经济社会发展。严格控制“三公”经费及一般性支出，2017年“三公”经费执行数为1734万元，下降0.2%，其中：公务出国经费67万元，增长15.5%，公务接待经费556万元，下降3.1%，公务用车购置及运行维护费1111万元，下降0.5%。一般公共预算一般性支出比上年压减5.1%。支持工业企业转型升级，全年累计兑现技改等政策支出2.78亿元。小城镇环境综合整治、全国文明城市创建、地质灾害大搬快治、五水共治、“村村通”班车等重点项目资金需求得到有效保障。规范PPP模式，推动PPP项目落地实施，南山互通至丽新公路一期已完成投资1.77亿元，推进区人民医院改扩建及丽云中心卫生院迁建工程、丽水万洋低碳智造小镇基础设施项目、宣平溪流域综合治理工程等一批PPP项目的各项工作。引入市生态产业基金投资2亿元，已全部到位，有力推动了古堰画乡创五A建设。

3.坚持优化支出结构，着力加大民生领域投入。坚持公共财政导向，把保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，坚持加大投入与完善机制并重，不断提高基本公共服务均等化水平。全年一般公共预算民生支出31.53亿元，增长17.9%,占80.9 %，继续保持在三分之二以上。推进中小学校改扩建工程，逐步补齐教育资源“短板”。完善城乡义务教育经费保障机制，提高学前教育家庭经济困难幼儿资助标准，最高资助标准由每生每学年1200元调整为3600元。支持中小学校课程改革，不断提升全区教育教学质量。健全基本公共文化服务体系经费保障，推进基本公共文化服务均等化，支持农村文化礼堂建设，落实公共文化设施和体育场馆免费开放经费。调整城乡居民基本医疗保险筹资标准，将城乡居民基本医保财政补助标准和城乡居民基本公共卫生服务补助标准分别提高至年人均760元、50元。支持农业农村发展，深化财政支农体制机制改革，落实各项强农富农惠农政策。深化村级公益事业“一事一议”财政奖补政策运用，全区财政投入3150万元，带动社会力量共同建成村级公益事业项目77个。助力“双增”攻坚，试水农发财政补助资金股权化改革，入股到各农业企业，每年按股金8%固定分红，壮大村集体经济，助力乡村振兴。支持开展农村垃圾减量化、资源化处理试点。落实资金推进农村基层党组织和基层政权建设。

4.继续深化财政体制改革，实现财政管理水平新提升。深入贯彻落实《预算法》和省政府《关于加快建立现代财政制度的意见》，推进现代财政制度建设。深化财政体制改革，抓好财政各项改革政策的落实。按照“四张清单一张网”建设要求，完善专项资金管理清单，加快项目库建设，推动专项资金监管系统全覆盖。出台《关于进一步加强财政预算管理的通知》文件，规范财政管理，严肃财经纪律。深化预决算公开，全区62个部门在规定时限公开了部门预决算和“三公”经费，公开率达100%。制定出台《莲都区2017-2019年乡镇(街道)财政管理办法》，按照乡镇（街道）类别合理确定财政收支范围和分成补助比例，增强各乡镇（街道）发展经济和增收节支的意识。助力“最多跑一次”改革，主动到预算单位“上门服务至少一次”，为部门提供优质、精准的预算编制服务。推进“一卡通”涉农补贴发放，创建“一个门进、一个平台办事、一卡通使用”的乡镇公共财政服务新模式，依托社保卡推行“一卡通”发放，提高发放效率和透明度。根据新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，严格地方政府债务管理，制定隐性债务逐年化解计划。统一口径，规范操作，做好新增债券的支出管理工作。

积极开展政府综合财务报告编制工作，持续深化公款竞争性存放，全区超过5.1亿元资金相继开展公款竞争性存放。强化国资监管，完成全区行政事业单位国有资产清查，厘清家底，夯实管理基础。立足重点项目支出，积极开展财政监督和绩效评价，共涉及5个重点项目2.78亿元资金。推进财政投资评审改革，实行事前、事中、事后动态监管，全年净核减财政性资金1.55亿元，净核减率为8.73%。积极构建“内控、内审”和“外控、外审”相结合的财政监督机制，建立“1+8+X”内部控制制度体系，强化内部流程控制，构建规范、安全、高效的内部运行体系，有效防控行政风险和廉政风险。

在肯定成绩同时,我们也清醒地看到，我区财政收支矛盾仍非常突出，预算平衡压力很大，收入结构问题突显，财政增收后劲不足；在财政管理过程中还存在预算编制还不够细化，预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强等系列问题。对此，我们高度重视，将通过支持实体经济发展，完善财政制度，严格规范管理等一系列扎实有效的措施切实加以解决。

二、2018年预算草案

（一）2018年财政经济形势

2018年，财政运行不确定不稳定性因素仍然较多。从收入上看，我区经济基础偏弱，总量偏小，结构不优，财政收入可持续增长的基础不稳固等问题依然存在。从支出上看，财政支出刚性增长的趋势没有改变，特别是各项民生提标等刚性支出日益增长，财政收支矛盾将进一步加剧，厉行节约，雪中送炭，集中财力办大事是今后财政工作的主基调。

（二）财政预算编制的指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府确定的工作目标，适应把握经济发展新常态，紧扣社会主要矛盾变化，遵循“划清边界、厘清事权、做好‘蛋糕’、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，继续实施积极的财政政策，调整优化支出结构，着力防范财政运行风险，充分发挥财政职能作用，促进我区经济可持续发展、民生可持续改善、生态可持续优化。

（三）一般公共预算草案

1.收入预算。按照当前的财政经济形势及上述指导思想，参考2018年市区生产总值增长预期以及市本级一般公共预算收入增长预期，根据莲都区收入结构实际，2018年莲都区一般公共预算收入预期为144800万元，比上年增长7%，其中：税收收入108100万元,增长3.0%,占74.7%；非税收入36700万元,增长21.1%，占25.3%(见表三)。加上转移性收入270881万元（其中：税收入返还收入8361万元、省市财政结算补助收入134230万元、省专项转移支付收入18845万元、上年结转收入18430万元、动用预算稳定调节基金3000万元、调入资金88015万元），减去上解支出26681万元，收入合计389000万元。

2.支出预算。拟安排2018年一般公共预算支出389000万元(见表四)，比上年支出预算315000万元增加74000万元，增长23.5%，比2017年调整预算执行数389645万元下降0.2%，剔除上年新增地方政府债券资金3亿元后同口径支出执行数为359645万元，增长8.2%。收支相抵，一般公共预算收支平衡。2018年安排预备费4000万元，占支出预算的1.03%，符合预算法的规定。

3．重点科目支出预算情况

教育支出48242万元，比上年执行数下降15.6%。免费义务教科书、民办中小学生均公用经费、教育教学质量奖、民办学前教育、中小学校教学设备、扶困助学营养餐等得到优先保障。

科学技术支出9339万元，比上年执行数增长13.2%。主要用于企业技改扶持、科技创新扶持、科普经费等方面支出。

社会保障和就业支出66597万元，比上年执行数增长14.1%。主要用于城乡居民养老保险补助、财政补助机关事业养老保险收支缺口、城乡低保、企业退休人员社会化管理、农村五保供养等方面支出。

医疗卫生与计划生育支出59497万元，比上年执行数增长13.1%。主要用于城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、基本公共卫生服务等方面支出。

农林水支出47932万元，比上年执行数下降15.6%。生态公益林补偿、村集体公益项目“一事一议”财政奖补、村两委村监会报酬等得到优先保障。

（四）政府性基金预算草案

1.收入预算。2018年本级政府性基金收入预期177294万元，增长148.2%，其中：国有土地使用权出让金收入108720万元，增长387.9%；其他政府性基金收入60606万元，增长27.7%。加上转移性收入18179万元，收入合计195473万元，比上年执行数增长89.7% (见表七)。

2.支出预算。2018年政府性基金支出预算拟安排135415万元，比上年执行数增长123.7%，加上转移性支出60058万元，支出合计195473万元，比上年执行数增长89.7%,其中：安排征地和拆迁补偿支出62853万元，补助被征地农民支出19567万元，其他政府性基金支出31369万元，调出资金作一般公共预算收入58000万元，收支结余2058万元(见表八)。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（五）国有资本经营预算草案

1.收入预算。按照“量入为出，以收定支”的原则编制预算。国有资本经营预算收入预期24万元，比上年执行数下降74.7%，使用上年结转资金11万元，收入合计35万元(见表十一)。

2.支出预算。国有资本经营支出预算拟安排20万元，下降63.0%，调出资金15万元，支出合计35万元(见表十二)。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（六）社会保险基金预算草案

2018年，莲都区社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险和机关事业单位基本养老保险三项。

1.收入预算。社会保险基金收入预期76997万元，增长20.7%(见表十五)。

2.支出预算。社会保险基金支出预算拟安排75278万元，增长17.7%(见表十六)。收支相抵，当年收支结余1719万元，年末滚存结余18545万元。

（七）2018年地方政府债务预算管理

2018年地方政府债务按照省财政厅核定的政府债务限额控制，2018年我区地方政府债券没有还本支出。新增债券待省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。2018年地方政府一般债券和专项债券的利息支出分别列入一般公共预算和政府性基金预算。

三、完成2018年预算任务的主要措施

2018年，我们将认真贯彻区委的决策部署，全面落实区人大有关决议，坚持新时代新发展理念，更加精准把握财政服务经济社会发展的切入点，把依法理财、深化改革、提高效能贯穿始终，努力完成全年各项预算目标任务。

（一）加强收支管理，保平衡。财政收入是党委政府履职行政、促进经济社会发展的物质基础，也是财政支出的重要前提，要将组织收入工作和提高财政收入质量放在“第一要紧”的位置，科学谋划、抓紧抓实。着力扩大财力规模，联合国地税部门定期走访重点税源企业，加强协调、服务和动态监管，帮助企业协调解决发展中的问题。加大非税收入征管力度，做到应收尽收，及时足额缴库。健全财政收入考核办法，充分调动乡镇（街道）和部门争取资金、组织收入的积极性。密切关注绿色发展奖补、生态补偿等政策，争取更多省市转移支付资金。继续抓好“短、平、快”项目招商工作。

加强支出管理，提高支出绩效。明确部门预算主体责任，定期通报支出进度，对支出进度慢的部门进行函告，做到进度与绩效并重。严控预算追加，执行中原则上不再追加一般性支出。加强财政资金统筹力度，对超过两年的或项目己实施完毕的，一律收回，收回资金优先保障区委、区政府中心工作、民生支出和重点项目支出。大力压缩一般性支出，从严控制行政经费，继续实行“三公”经费零增长控制。加强财政监督检查，自觉接受区人大的监督和区政协的建议，认真落实审计整改意见，严肃维护财经纪律。

（二）聚焦实体经济，助转型。实体经济是经济发展的根基，也是财税收入的重要来源。所谓“皮之不存，毛将焉附”，要充分认识实体经济的重要性。全面落实减税降费政策，强化放水养鱼意识，按照中央、省市统一部署，进一步清理规范基金和收费，切实把企业负担再降低。聚焦创新扶持方式，按照“政府引导、市场运作”的原则，改革财政资金投入方式，以事后奖励替代事前补贴，充分调动企业技术创新和转型升级的积极性。聚焦金融政策联动，充分发挥财政资金杠杆效应带动融资担保体系建设，着力解决中小企业融资难问题。要举全力以最优的服务助推万洋低碳智造小镇建设。

（三）深化财政改革，促发展。划清政府与市场边界，合理确定政府提供基本公共服务的范围和方式。深化预算制度改革，完整编制全口径预算，同步编制政府购买服务预算、政府采购预算、专项资金预算，提高资金统筹能力；同步公开财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，确保公开范围全面覆盖，公开内容不断细化，公开质量不断提高。切实防范财政风险，加强政府性债务管理，做好隐性债务化解，推进融资平台公司市场化转型，积极争取新增地方政府债券额度。推进国有企业管理改革，理顺各方管理职能，严把“进人关、薪酬关、考核关”。推进信息化改革，在试点基础上，全面推广“政采云”平台上线运行，稳步推进授权支付改革。推进投融资改革，大力推广PPP模式，健全完善PPP管理机制，借力社会资本支持项目建设。全面落实惠农政策，运用一事一议等财政政策助推美丽乡村建设，实施乡村振兴规划。

（四）加强财政管理，提效率。加强国有资产管理，持续开展对各类闲置国有资产的梳理交办和非行政事业单位无偿占用国有资产的清理工作。规范临时机构资产管理，有效使用区级“公务仓”调剂各临时机构间的资产使用。严肃单位财经纪律，根据新形势、新问题及时出台相关规定。加强专项资金管理，出台或联合主管部门出台专项资金管理办法。规范公务支出管理，继续与纪检部门配合，开展全区差旅费、会议费、培训费使用情况等系列检查。把好政府性投资项目审核关，出台中介机构激励与约束相结合的考核办法。防范利益输送，继续有效推进公款竞争性存放工作。加强绩效评价结果运用，将评价结果与部门预算安排相挂钩。强化行政事业单位财务人员培训，分类清理行政事业单位往来账务，提升会计信息质量。

各位代表，2018年财政改革发展任务艰巨、责任重大，我们将在市委、市政府和区委的坚强领导下，严格按照区十六届人大二次会议的决议和要求，自觉接受人大代表的监督，虚心听取政协委员的意见，认真贯彻市委、市政府和区委的各项决策部署，锐意进取、埋头苦干、奋力前行，以过硬的作风、过硬的业绩，圆满完成财政的各项工作任务！

莲都区2017年一般公共预算收入执行情况表(表一)
							单位：万元
项目	2016年决算数	2016年调整后执行数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年执行数	完成调整预算的	比上年执行数+、-
一、税收收入小计	114303	111594	104900	104900	104991	100.1%	-5.9%
1.增值税	37884	43326	53850	53850	55214	102.5%	27.4%
其中：营改增增值税	11084	10443	20000	20000	30943	154.7%	196.3%
2.营业税	18237	10086			223		-97.8%
3.企业所得税	23657	23657	17260	17260	15907	92.2%	-32.8%
4.个人所得税	6218	6218	9000	9000	7019	78.0%	12.9%
5.城建税	4482	4482	4500	4500	3315	73.7%	-26.0%
6.房产税	3137	3137	3140	3140	3511	111.8%	11.9%
7.土地使用税	2168	2168	2180	2180	2456	112.7%	13.3%
8.车船税	2092	2092	2260	2260	2452	108.5%	17.2%
9.印花税	908	908	920	920	1003	109.0%	10.5%
10.土地增值税	978	978	990	990	2041	206.2%	108.7%
11.资源税	147	147	300	300	204	68.0%	38.8%
12.耕地占用税	8903	8903	5000	5000	1713	34.3%	-80.8%
13.契税	5492	5492	5500	5500	9933	180.6%	80.9%
二、非税收入小计	21500	21500	37000	25100	30313	120.8%	41.0%
1.行政事业性收费收入	830	830	380	380	284	74.7%	-65.8%
2.罚没收入	3878	3878	19460	5560	4109	73.9%	6.0%
3.专项收入	6292	5934	6160	6160	11578	188.0%	95.1%
4.国有资产（资源）有偿使用收入	10500	10858	11000	13000	14342	110.3%	32.1%
一般公共预算收入合计	135803	133094	141900	130000	135304	104.1%	1.7%
注：1.2016年调整后执行数调整了2016年1-4月增值税、营业税分享比例。 2.2017年水资源费收入由专项收入调整为国有资产（资源）有偿使用收入，2016年调整后执行数参照2017年收入划分执行。 3.2017年税收收入下降5.9%，主要是受重点企业下滑减收影响。 4.增值税.、营业税增幅变化主要是营改增政策原因。 5.企业所得税收入下降32.8%，主要是受重点企业下滑减收影响。 6.城建税下降26.0%，主要是受重点企业下滑减收和营改增政策影响。 7.土地增值税增长80.9%，主要是2017年房地产形势较好，厂房、店面出售增加。 8.耕地占用税下降108.7%，主要是2017年土地报批数减少。 9.契税增长80.9%，主要是2017年房地产形势较好，交易量增加。 10.行政事业性收费收入下降65.8%，原因是2017年1月起二胎放开抚养费减少和国家清理行政事业性收费减少收入。 11.专项收入增长95.1%，主要是2017年从土地出让收入中计提农田水利建设基金市区体制划入5248万元。 12.国有资产（资源）有偿使用收入增长32.1%，主要是国有资源有偿使用收入增加6600万元。

莲都区2017年一般公预算支出执行情况表(表二)
				单位：万元
科目编码	科目名称	2016年决算数	2017年执行数	比上年增长率%
	一般公共预算支出合计	306,355	389,645.00	27.2%
201	一般公共服务支出	27,505	34,174.00	24.2%
20101	人大事务	1,395	1,177.00	-15.6%
2010101	行政运行	916	921	0.5%
2010102	一般行政管理事务	10	13	30.0%
2010104	人大会议	69	98	42.0%
2010106	人大监督	25	11	-56.0%
2010107	人大代表履职能力提升	2	36	1700.0%
2010108	代表工作	43	59	37.2%
2010199	其他人大事务支出	330	39	-88.2%
20102	政协事务	510	663	30.0%
2010201	行政运行	393	438	11.5%
2010204	政协会议	53	70	32.1%
2010205	委员视察	9	19	111.1%
2010206	参政议政	2	6	200.0%
2010250	事业运行	16	29	81.3%
2010299	其他政协事务支出	37	101	173.0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,155	15,357.00	26.3%
2010301	行政运行	9,174	11,887.00	29.6%
2010302	一般行政管理事务		70
2010303	机关服务		80
2010305	专项业务活动	236	8	-96.6%
2010306	政务公开审批	188	269	43.1%
2010307	法制建设	52	41	-21.2%
2010308	信访事务	173	243	40.5%
2010350	事业运行	169	253	49.7%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,163	2,506.00	15.9%
20104	发展与改革事务	697	1,454.00	108.6%
2010401	行政运行	440	533	21.1%
2010406	社会事业发展规划	20	2	-90.0%
2010407	经济体制改革研究	46	18	-60.9%
2010408	物价管理		51
2010450	事业运行	184	212	15.2%
2010499	其他发展与改革事务支出	7	638	9014.3%
20105	统计信息事务	573	678	18.3%
2010501	行政运行	138	178	29.0%
2010505	专项统计业务	54	87	61.1%
2010506	统计管理	3		-100.0%
2010507	专项普查活动	146	107	-26.7%
2010508	统计抽样调查	15	15	0.0%
2010550	事业运行	170	250	47.1%
2010599	其他统计信息事务支出	47	41	-12.8%
20106	财政事务	2,401	2,208.00	-8.0%
2010601	行政运行	779	1,072.00	37.6%
2010602	一般行政管理事务		20
2010607	信息化建设	12	47	291.7%
2010608	财政委托业务支出	291	312	7.2%
2010650	事业运行	289	341	18.0%
2010699	其他财政事务支出	1,030	416	-59.6%
20107	税收事务	370	520	40.5%
2010799	其他税收事务支出	370	520	40.5%
20108	审计事务	553	655	18.4%
2010801	行政运行	244	287	17.6%
2010804	审计业务	139	190	36.7%
2010850	事业运行	102	110	7.8%
2010899	其他审计事务支出	68	68	0.0%
20110	人力资源事务	207	321	55.1%
2011001	行政运行	119	180	51.3%
2011011	公务员招考	2	16	700.0%
2011050	事业运行	21	27	28.6%
2011099	其他人力资源事务支出	65	98	50.8%
20111	纪检监察事务	634	825	30.1%
2011101	行政运行	480	681	41.9%
2011105	派驻派出机构	49		-100.0%
2011150	事业运行		19
2011199	其他纪检监察事务支出	105	125	19.0%
20113	商贸事务	1,725	984	-43.0%
2011301	行政运行	537	581	8.2%
2011308	招商引资	1,024	177	-82.7%
2011350	事业运行	82	184	124.4%
2011399	其他商贸事务支出	82	42	-48.8%
20115	工商行政管理事务	796	2,275.00	185.8%
2011501	行政运行	506	1,852.00	266.0%
2011502	一般行政管理事务		201
2011504	工商行政管理专项	33		-100.0%
2011505	执法办案专项	25		-100.0%
2011506	消费者权益保护	5	6	20.0%
2011507	信息化建设	20	0	-100.0%
2011550	事业运行	35	45	28.6%
2011599	其他工商行政管理事务支出	172	171	-0.6%
20117	质量技术监督与检验检疫事务	304	356	17.1%
2011701	行政运行	182	214	17.6%
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	48	50	4.2%
2011750	事业运行	74	92	24.3%
20123	民族事务	19	206	984.2%
2012301	行政运行	15	21	40.0%
2012304	民族工作专项		15
2012399	其他民族事务支出	4	170	4150.0%
20124	宗教事务	20	29	45.0%
2012401	行政运行	13	9	-30.8%
2012404	宗教工作专项	6	20	233.3%
2012450	事业运行	1	0	-100.0%
2012499	其他宗教事务支出		0
20125	港澳台侨事务	113	94	-16.8%
2012501	行政运行	58	40	-31.0%
2012504	港澳事务		7
2012505	台湾事务	22	26	18.2%
2012506	华侨事务		7
2012599	其他港澳台侨事务支出	33	14	-57.6%
20126	档案事务	290	326	12.4%
2012601	行政运行	189	223	18.0%
2012604	档案馆	101	102	1.0%
2012699	其他档案事务支出		1
20128	民主党派及工商联事务	207	233	12.6%
2012801	行政运行	140	143	2.1%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	67	90	34.3%
20129	群众团体事务	840	924	10.0%
2012901	行政运行	341	383	12.3%
2012904	厂务公开	4	4	0.0%
2012905	工会疗养休养	36	31	-13.9%
2012950	事业运行	56	39	-30.4%
2012999	其他群众团体事务支出	403	467	15.9%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,603	2,193.00	36.8%
2013101	行政运行	1,365	1,856.00	36.0%
2013105	专项业务		0
2013150	事业运行	238	274	15.1%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		63
20132	组织事务	687	1,160.00	68.9%
2013201	行政运行	361	445	23.3%
2013250	事业运行	46	53	15.2%
2013299	其他组织事务支出	280	662	136.4%
20133	宣传事务	577	498	-13.7%
2013301	行政运行	264	329	24.6%
2013350	事业运行	88	85	-3.4%
2013399	其他宣传事务支出	225	84	-62.7%
20134	统战事务	175	290	65.7%
2013401	行政运行	144	207	43.8%
2013402	一般行政管理事务	20	22	10.0%
2013499	其他统战事务支出	11	61	454.5%
20136	其他共产党事务支出	654	698	6.7%
2013601	行政运行	386	423	9.6%
2013650	事业运行	57	74	29.8%
2013699	其他共产党事务支出	211	201	-4.7%
20199	其他一般公共服务支出(款)	0	50
2019999	其他一般公共服务支出(项)		50
204	公共安全支出	20,258	24,533.00	21.1%
205	教育支出	57,015	57,178.00	0.3%
20501	教育管理事务	1,801	2,573.00	42.9%
2050101	行政运行	232	315	35.8%
2050102	一般行政管理事务	12	15	25.0%
2050199	其他教育管理事务支出	1,557	2,243.00	44.1%
20502	普通教育	51,277	50,388.00	-1.7%
2050201	学前教育	3,654	5,109.00	39.8%
2050202	小学教育	33,588	27,661.00	-17.6%
2050203	初中教育	14,028	16,723.00	19.2%
2050299	其他普通教育支出	7	895	12685.7%
20503	职业教育	12	23	91.7%
2050399	其他职业教育支出	12	23	91.7%
20504	成人教育	103	95	-7.8%
2050499	其他成人教育支出	103	95	-7.8%
20507	特殊教育	32	15	-53.1%
2070701	特殊学校教育	15		-100.0%
2050799	其他特殊教育支出	17	15	-11.8%
20508	进修及培训	698	869	24.5%
2050801	教师进修	418	541	29.4%
2050802	干部教育	280	328	17.1%
20509	教育费附加安排的支出	1,533	162	-89.4%
2050901	农村中小学校舍建设	300	17	-94.3%
2010902	农村中小学教学设施	126		-100.0%
2050903	城市中小学校舍建设	69		-100.0%
2050904	城市中小学教学设施	295	20	-93.2%
2050999	其他教育费附加安排的支出	743	125	-83.2%
20599	其他教育支出(款)	1,559	3,053.00	95.8%
2059999	其他教育支出(项)	1,559	3,053.00	95.8%
206	科学技术支出	7,276	8,250.00	13.4%
20601	科学技术管理事务	308	384	24.7%
2060101	行政运行	189	188	-0.5%
2060102	一般行政管理事务		0
2060199	其他科学技术管理事务支出	119	196	64.7%
20604	技术研究与开发	6,845	7,725.00	12.9%
2060402	应用技术研究与开发	45	719	1497.8%
2060403	产业技术研究与开发	3,110		-100.0%
2060404	科技成果转化与扩散	140	6	-95.7%
2060499	其他技术研究与开发支出	3,550	7,000.00	97.2%
20607	科学技术普及	107	141	31.8%
2060701	机构运行	63	90	42.9%
2060702	科普活动	32	40	25.0%
2060703	青少年科技活动	2	1	-50.0%
2060799	其他科学技术普及支出	10	10	0.0%
20699	其他科学技术支出	16	0	-100.0%
2069999	其他科学技术支出	16	0	-100.0%
207	文化体育与传媒支出	7,932	9,805.00	23.6%
20701	文化	3,357	3,851.00	14.7%
2070101	行政运行	314	388	23.6%
2070104	图书馆	117	247	111.1%
2070107	艺术表演团体	20		-100.0%
2070108	文化活动	246	82	-66.7%
2070109	群众文化	1,686	1,916.00	13.6%
2070111	文化创作与保护	95	58	-38.9%
2070112	文化市场管理	25	17	-32.0%
2070199	其他文化支出	854	1,143.00	33.8%
20702	文物	711	342	-51.9%
2070204	文物保护	711	342	-51.9%
20703	体育	93	93	0.0%
2070308	群众体育	58	33	-43.1%
2070399	其他体育支出	35	60	71.4%
20704	新闻出版广播影视	854	806	-5.6%
2070404	广播	74	58	-21.6%
2070406	电视	3		-100.0%
2070499	其他新闻出版广播影视支出	777	748	-3.7%
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2,917	4,713.00	61.6%
2079903	文化产业发展专项支出	40	0	-100.0%
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2,877	4,713.00	63.8%
208	社会保障和就业支出	46,444	58,346.00	25.6%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,908	2,384.00	24.9%
2080101	行政运行	649	833	28.4%
2080104	综合业务管理	8	5	-37.5%
2080105	劳动保障监察	27	335	1140.7%
2080106	就业管理事务	5		-100.0%
2080107	社会保险业务管理事务	111		-100.0%
2080108	信息化建设	65	0	-100.0%
2080109	社会保险经办机构	209	336	60.8%
2080110	劳动关系和维权	55	79	43.6%
2080112	劳动人事争议调节仲裁	16	15	-6.3%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	763	781	2.4%
20802	民政管理事务	826	931	12.7%
2080201	行政运行	183	212	15.8%
2080204	拥军优属	40	45	12.5%
2080205	老龄事务	180	189	5.0%
2080208	基层政权和社区建设	190	166	-12.6%
2080299	其他民政管理事务支出	233	319	36.9%
20805	行政事业单位离退休	15,137	19,671.00	30.0%
2080501	归口管理的行政单位离退休	132	129	-2.3%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,079	19	-99.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9,724.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,857.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12,926	5,942.00	-54.0%
20807	就业补助	498	680	36.5%
2080701	就业创业服务补贴	101	97	-4.0%
2080702	职业培训补贴	41	62	51.2%
2080704	社会保险补贴	295	322	9.2%
2080705	公益性岗位补贴	25	60	140.0%
2070709	职业技能鉴定补贴	2		-100.0%
2080711	就业见习补贴	31	37	19.4%
2080713	求职创业补贴	3	2	-33.3%
2080799	其他就业补助支出		100
20808	抚恤	2,338	2,339.00	0.0%
2080801	死亡抚恤	148	97	-34.5%
2080802	伤残抚恤	407	354	-13.0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	479	519	8.4%
2080804	优抚事业单位支出	1	2	100.0%
2080805	义务兵优待	787	791	0.5%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	215	262	21.9%
2080899	其他优抚支出	301	314	4.3%
20809	退役安置	791	935	18.2%
2080901	退伍士兵安置	379	450	18.7%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	304	350	15.1%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	81	91	12.3%
2080904	退役士兵管理教育	27	44	63.0%
20810	社会福利	1,422	1,306.00	-8.2%
2081001	儿童福利	415	525	26.5%
2081002	老年福利	820	691	-15.7%
2081004	殡葬	187	90	-51.9%
20811	残疾人事业	2,404	3,433.00	42.8%
2081101	行政运行	117	125	6.8%
2081104	残疾人康复	80	33	-58.8%
2081105	残疾人就业和扶贫	417	158	-62.1%
2081106	残疾人体育		7
2081199	其他残疾人事业支出	1,790	3,110.00	73.7%
20815	自然灾害生活救助	536	526	-1.9%
2081501	中央自然灾害生活补助	402	227	-43.5%
2081502	地方自然灾害生活补助	102	85	-16.7%
2081503	自然灾害灾后重建补助		150
2081599	其他自然灾害生活救助支出	32	64	100.0%
20816	红十字事业	79	107	35.4%
2081601	行政运行	49	72	46.9%
2081699	其他红十字事业支出	30	35	16.7%
20819	最低生活保障	2,694	3,464.00	28.6%
2081901	城市最低生活保障金支出	417	431	3.4%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,277	3,033.00	33.2%
20820	临时救助	431	372	-13.7%
2082001	临时救助支出	430	372	-13.5%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	0	-100.0%
20821	特困人员救助供养	360	449	24.7%
2082102	农村特困人员救助供养支出	360	449	24.7%
20825	其他生活救助	207	186	-10.1%
2082502	其他农村生活救助	207	186	-10.1%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,634	17,710.00	52.2%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,965	6,890.00	-1.1%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,669	10,820.00	131.7%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5,179	3,853.00	-25.6%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	5,179	3,853.00	-25.6%
210	医疗卫生与计划生育支出	46,212	52,622.00	13.9%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	619	675	9.0%
2100101	行政运行	470	539	14.7%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	149	136	-8.7%
21002	公立医院	1,207	1,366.00	13.2%
2100201	综合医院	1,207	1,366.00	13.2%
21003	基层医疗卫生机构	5,358	5,325.00	-0.6%
2100301	城市社区卫生机构	1,622	1,931.00	19.1%
2100302	乡镇卫生院	3,475	3,175.00	-8.6%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	261	219	-16.1%
21004	公共卫生	2,506	2,704.00	7.9%
2100402	卫生监督机构	30	14	-53.3%
2100408	基本公共卫生服务	1,633	1,869.00	14.5%
2100409	重大公共卫生专项	343	378	10.2%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32	27	-15.6%
2100499	其他公共卫生支出	468	416	-11.1%
21006	中医药	3	20	566.7%
2100601	中医(民族医)药专项	3	20	566.7%
21007	计划生育事务	3,085	1,516.00	-50.9%
2100716	计划生育机构	11		-100.0%
2100717	计划生育服务	569	518	-9.0%
2100799	其他计划生育事务支出	2,505	998	-60.2%
21010	食品和药品监督管理事务	1,261	561	-55.5%
2100101	行政运行	964		-100.0%
2101016	食品安全事务	183	411	124.6%
2101050	事业运行	56	75	33.9%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	58	75	29.3%
21011	行政事业单位医疗	9,304	10,232.00	10.0%
2101101	行政单位医疗	3,594	3,905.00	8.7%
2101102	事业单位医疗	5,710	6,327.00	10.8%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,282	23,880.00	17.7%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20282	23,880.00	17.7%
21013	医疗救助	2,199	2,849.00	29.6%
2101301	城乡医疗救助	2,199	2,849.00	29.6%
21014	优抚对象医疗	164	287	75.0%
2101401	优抚对象医疗补助	164	287	75.0%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	224	3,207.00	1331.7%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	224	3,207.00	1331.7%
211	节能环保支出	5,082	6,170.00	21.4%
21102	环境监测与监察	20	20	0.0%
2110299	其他环境监测与监察支出	20	20	0.0%
21103	污染防治	403	59	-85.4%
2110302	水体	403		-100.0%
2110399	其他污染防治支出		59
21104	自然生态保护	348	59	-83.0%
2110401	生态保护	198	59	-70.2%
2110402	农村环境保护	150	0	-100.0%
21105	天然林保护		127
2110599	其他天然林保护支出		127
21111	污染减排	20	3,091.00	15355.0%
2111103	减排专项支出		3,080.00
2111199	其他污染减排支出	20	11	-45.0%
21112	可再生能源(款)	100	68	-32.0%
2111201	可再生能源(项)	100	68	-32.0%
21199	其他节能环保支出(款)	4,041	2,896.00	-28.3%
2119901	其他节能环保支出(项)	4,041	2,896.00	-28.3%
212	城乡社区支出	18,293	32,207.00	76.1%
21201	城乡社区管理事务	4,894	5,758.00	17.7%
2120101	行政运行	2,642	3,275.00	24.0%
2120102	一般行政管理事务		122
2120104	城管执法	937	1,059.00	13.0%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	41	45	9.8%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,274	1,257.00	-1.3%
21202	城乡社区规划与管理(款)	820	840	2.4%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	820	840	2.4%
21203	城乡社区公共设施	2,066	3,852.00	86.4%
2120303	小城镇基础设施建设		3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,066	852	-58.8%
21205	城乡社区环境卫生(款)	5,770	9,887.00	71.4%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5,770	9,887.00	71.4%
21206	建设市场管理与监督(款)	128	178	39.1%
2120601	建设市场管理与监督(项)	128	178	39.1%
21299	其他城乡社区支出(款)	4,615	11,692.00	153.3%
2129999	其他城乡社区支出(项)	4,615	11,692.00	153.3%
213	农林水支出	48,139	56,812.00	18.0%
21301	农业	12,329	11,277.00	-8.5%
2130101	行政运行	940	1,056.00	12.3%
2130104	事业运行	2,919	3,475.00	19.0%
2130106	科技转化与推广服务	313	1,065.00	240.3%
2130108	病虫害控制	637	373	-41.4%
2130109	农产品质量安全	263	151	-42.6%
2130110	执法监管	5		-100.0%
2130111	统计监测与信息服务		2
2130112	农业行业业务管理	222	19	-91.4%
2130119	防灾救灾		5
2130120	稳定农民收入补贴		35
2130122	农业生产支持补贴	463	103	-77.8%
2130125	农产品加工与促销	90	70	-22.2%
2130126	农村公益事业	380	333	-12.4%
2130135	农业资源保护修复与利用		5
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	211	163	-22.7%
2130199	其他农业支出	5,886	4,382.00	-25.6%
21302	林业	8,212	8,309.00	1.2%
2130201	行政运行	667	568	-14.8%
2130204	林业事业机构	1,213	1,402.00	15.6%
2130205	森林培育	473	146	-69.1%
2130206	林业技术推广	11	8	-27.3%
2130207	森林资源管理		6
2130208	森林资源监测		240
2130209	森林生态效益补偿	3,938	2,849.00	-27.7%
2130211	动植物保护	30	0	-100.0%
2130213	林业执法与监督	44	20	-54.5%
2130216	林业检疫检测	9		-100.0%
2130234	林业防灾减灾	317	803	153.3%
2130299	其他林业支出	1,510	2,267.00	50.1%
21303	水利	10,225	20,635.00	101.8%
2130301	行政运行	579	607	4.8%
2130305	水利工程建设	3,478	1,765.00	-49.3%
2130306	水利工程运行与维护	25	41	64.0%
2130308	水利前期工作	50	44	-12.0%
2130309	水利执法监督		6
2130310	水土保持		22
2130312	水质监测		4
2130313	水文测报	103	151	46.6%
2130314	防汛	601	196	-67.4%
2130316	农田水利	270	232	-14.1%
2130317	水利技术推广	580	668	15.2%
2130319	江河湖库水系综合整治		800
2130322	水利安全监督		6
2130334	水利建设移民支出	643	701	9.0%
2130335	农村人畜饮水		300
2130399	其他水利支出	3,896	15,092.00	287.4%
21305	扶贫	1,579	4,427.00	180.4%
2130504	农村基础设施建设	401	2,200.00	448.6%
2130506	社会发展	466	440	-5.6%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	13		-100.0%
2130599	其他扶贫支出	699	1,787.00	155.7%
21306	农业综合开发	5,962	2,798.00	-53.1%
2130601	机构运行	79	69	-12.7%
2130602	土地治理		20
2130603	产业化经营		60
2130699	其他农业综合开发支出	5,883	2,649.00	-55.0%
21307	农村综合改革	8,232	7,051.00	-14.3%
2130701	对村级一事一议补助	4,400	3,128.00	-28.9%
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2,712		-100.0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,120	3,459.00	208.8%
2130799	其他农村综合改革支出		464
21308	普惠金融发展支出	174	260	49.4%
2130802	涉农贷款增量奖励	85	97	14.1%
2130899	其他普惠金融发展支出	89	163	83.1%
21399	其他农林水事务支出(款)	1,426	2,055.00	44.1%
2139999	其他农林水事务支出(项)	1,426	2,055.00	44.1%
214	交通运输支出	3,665	7,110.00	94.0%
21401	公路水路运输	3,134	4,749.00	51.5%
2140101	行政运行	244	291	19.3%
2140104	公路建设		500
2140199	其他公路水路运输支出	2,890	3,958.00	37.0%
21402	铁路运输	152	206	35.5%
2140299	其他铁路运输支出	152	206	35.5%
21406	车辆购置税支出	379	2,155.00	468.6%
2140699	车辆购置税其他支出	379	2,155.00	468.6%
215	资源勘探信息等支出	3,389	17,494.00	416.2%
21502	制造业	300		-100.0%
2150213	化学原料及化学制品制造业	300		-100.0%
21505	工业和信息产业监管		21
2150510	工业和信息产业支持		21
21506	安全生产监管	784	891	13.6%
2150601	行政运行	330	437	32.4%
2150605	安全监管监察专项	260	222	-14.6%
2150699	其他安全生产监管支出	194	232	19.6%
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,285	15,954.00	598.2%
2150805	中小企业发展专项	306	9,000.00	2841.2%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,979	6,954.00	251.4%
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	20	628	3040.0%
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	20	628	3040.0%
216	商业服务业等支出	1,010	2,977.00	194.8%
21602	商业流通事务	331	540	63.1%
2160201	行政运行	207	249	20.3%
2160299	其他商业流通事务支出	124	291	134.7%
21605	旅游业管理与服务支出	662	2,189.00	230.7%
2160501	行政运行	152	233	53.3%
2160505	旅游行业业务管理		50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	510	1,906.00	273.7%
21606	涉外发展服务支出	17	50	194.1%
2160699	其他涉外发展服务支出	17	50	194.1%
21699	其他商业服务业等支出(款)		198
2169999	其他商业服务业等支出(项)		198
220	国土海洋气象等支出	146	4,513.00	2991.1%
22001	国土资源事务	146	4,513.00	2991.1%
2200101	行政运行		11
2200111	地质灾害防治		4,312.00
2200150	事业运行	117	188	60.7%
2200199	其他国土资源事务支出	29	2	-93.1%
221	住房保障支出	10,787	9,381.00	-13.0%
22101	保障性安居工程支出	319	393	23.2%
2210105	农村危房改造	319	48	-85.0%
2210199	其他保障性安居工程支出		345
22102	住房改革支出	10,468	8,920.00	-14.8%
2210201	住房公积金	9,474	8,277.00	-12.6%
2210203	购房补贴	994	643	-35.3%
22103	城乡社区住宅		68
2210399	其他城乡社区住宅支出		68
222	粮油物资储备支出	559	543	-2.9%
22201	粮油事务		43
2220112	粮食财务挂账利息补贴		43
22204	粮油储备	559	500	-10.6%
2220402	储备粮油差价补贴	550	500	-9.1%
2220403	储备粮（油）库建设	9	3,185.00	35288.9%
229	其他支出(类)	786	3,185.00	305.2%
22999	其他支出(款)	786	3,185.00	305.2%
2299901	其他支出(项)	786	4,312.00	448.6%
232	债务付息支出	1,752	4,312.00	146.1%
23203	地方政府一般债务付息支出	1,752	4,312.00	146.1%
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,752	33	-98.1%
233	债务发行费用支出	105	33	-68.6%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	105		-100.0%
注：1.2017年执行数比上年决算数增加较大的科目，主要是当年有新增地方政府债券资金和“两山”建设专项资金支出。 2. 2017年国土资源气象等支出比上年决算数和预算数增长高，主要是2017年我区大力开展“大搬快治”三年行动计划，共支出大搬快治相关经费4312万元。

莲都区2018年一般公共预算收入表（草案)（表三）
单位：万元
项目	2017年调整后执行数	2018年预算数	比上年调整后执行数+、-
一、税收收入小计	104991	108100	3.0%
1.增值税	55214	58300	5.6%
其中：营改增增值税	30943	33300	7.6%
2.营业税	223	400	79.4%
3.企业所得税	15907	14000	-12.0%
4.个人所得税	7019	7300	4.0%
5.城市建设维护税	3315	3600	8.6%
6.房产税	3511	3750	6.8%
7.城镇土地使用税	2456	2650	7.9%
8.车船税	2452	2650	8.1%
9.印花税	1003	1050	4.7%
10.土地增值税	2041	2100	2.9%
11.资源税	204	300	47.1%
12.耕地占用税	1713	2000	16.8%
13.契税	9933	10000	0.7%
二、非税收入小计	30313	36700	21.1%
1.行政事业性收费收入	284	1460	414.1%
2.罚没收入	4109	23500	471.9%
3.专项收入	11578	9740	-15.9%
4.国有资产（资源）有偿使用收入	14342	2000	-86.1%
一般公共预算收入合计	135304	144800	7.0%
注：1.2017年一般公共预算收入增幅安排7%，税收收入预计增长3%。主要考虑是：一是受重点企业所得税减少影响，以及在房地产住宅功能回归和宏观调控的背景下，房地产相关税收存在较大的不确定性；二是因振兴实体经济，国家实施减税降费政策，政策性减税对莲都区税收收入影响；三是莲都区的税收收入结构情况。据此，预计2018年税收收入与2017年比增幅不大。 2.2017年非税收入中罚没收入23500万元，增幅较大,主要考虑是区公安部门加大重大案件侦破力度,预计2017年罚没收入大幅度增加。 3.行政事业性收费收入增长414.1%，主要是讼诉费2017年列政府性基金收入，2018年列一般公共预算收入。 4..国有资产（资源）有偿使用收入下降86.1%，主要是上年国有资源有偿使用一次性收入6600万元。

莲都区2018年一般公共预算支出表（草案）(表四)
				单位：万元
科目编码	科目名称	2017年执行数	2018年预算数	比上年执行数增长+、-
	一般公共预算支出合计	389,645.00	389,000.00	-0.2%
201	一般公共服务支出	34,174.00	28,347.00	-17.1%
20101	人大事务	1,177.00	1,313.00	11.6%
2010101	行政运行	921.00	985.00
2010102	一般行政管理事务	13.00	25.00
2010104	人大会议	98.00	85.00
2010106	人大监督	11.00	32.00
2010107	人大代表履职能力提升	36.00	36.00
2010108	代表工作	59.00	130.00
2010199	其他人大事务支出	39.00	20.00
20102	政协事务	663.00	590.00	-11.0%
2010201	行政运行	438.00	356.00
2010204	政协会议	70.00	71.00
2010205	委员视察	19.00	40.00
2010206	参政议政	6.00	20.00
2010250	事业运行	29.00	28.00
2010299	其他政协事务支出	101.00	75.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,357.00	10,026.00	-34.7%
2010301	行政运行	11,887.00	6,238.00
2010302	一般行政管理事务	70.00
2010303	机关服务	80.00
2010305	专项业务活动	8.00	400.00
2010306	政务公开审批	269.00	305.00
2010307	法制建设	41.00	60.00
2010308	信访事务	243.00	160.00
2010350	事业运行	253.00	611.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,506.00	2,252.00
20104	发展与改革事务	1,454.00	904.00	-37.8%
2010401	行政运行	533.00	465.00
2010406	社会事业发展规划	2.00	25.00
2010407	经济体制改革研究	18.00	20.00
2010408	物价管理	51.00	75.00
2010450	事业运行	212.00	199.00
2010499	其他发展与改革事务支出	638.00	120.00
20105	统计信息事务	678.00	631.00	-6.9%
2010501	行政运行	178.00	151.00
2010505	专项统计业务	87.00	88.00
2010507	专项普查活动	107.00	124.00
2010508	统计抽样调查	15.00	15.00
2010550	事业运行	250.00	208.00
2010599	其他统计信息事务支出	41.00	45.00
20106	财政事务	2,208.00	2,144.00	-2.9%
2010601	行政运行	1,072.00	1,014.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	15.00
2010607	信息化建设	47.00	116.00
2010608	财政委托业务支出	312.00	515.00
2010650	事业运行	341.00	296.00
2010699	其他财政事务支出	416.00	188.00
20107	税收事务	520.00	470.00	-9.6%
2010799	其他税收事务支出	520.00	470.00
20108	审计事务	655.00	442.00	-32.5%
2010801	行政运行	287.00	225.00
2010804	审计业务	190.00	132.00
2010850	事业运行	110.00	85.00
2010899	其他审计事务支出	68.00
20110	人力资源事务	321.00	271.00	-15.6%
2011001	行政运行	180.00	172.00
2011011	公务员招考	16.00
2011050	事业运行	27.00	24.00
2011099	其他人力资源事务支出	98.00	75.00
20111	纪检监察事务	825.00	860.00	4.2%
2011101	行政运行	681.00	707.00
2011150	事业运行	19.00	23.00
2011199	其他纪检监察事务支出	125.00	130.00
20113	商贸事务	984.00	902.00	-8.3%
2011301	行政运行	581.00	501.00
2011308	招商引资	177.00	120.00
2011350	事业运行	184.00	184.00
2011399	其他商贸事务支出	42.00	97.00
20115	工商行政管理事务	2,275.00	2,232.00	-1.9%
2011501	行政运行	1,852.00	1,584.00
2011502	一般行政管理事务	201.00	200.00
2011503	机关服务		16.00
2011506	消费者权益保护	6.00	7.00
2011507	信息化建设		40.00
2011550	事业运行	45.00	79.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	171.00	306.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	356.00	305.00	-14.3%
2011701	行政运行	214.00	185.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	50.00	40.00
2011750	事业运行	92.00	80.00
20123	民族事务	206.00	286.00	38.8%
2012301	行政运行	21.00	1.00
2012304	民族工作专项	15.00	285.00
2012399	其他民族事务支出	170.00
20124	宗教事务	29.00	122.00	320.7%
2012401	行政运行	9.00	29.00
2012404	宗教工作专项	20.00	20.00
2012450	事业运行		10.00
2012499	其他宗教事务支出		63.00
20125	港澳台侨事务	94.00	108.00	14.9%
2012501	行政运行	40.00	32.00
2012504	港澳事务	7.00
2012505	台湾事务	26.00	35.00
2012506	华侨事务	7.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	14.00	41.00
20126	档案事务	326.00	345.00	5.8%
2012601	行政运行	223.00	171.00
2012604	档案馆	102.00	174.00
2012699	其他档案事务支出	1.00
20128	民主党派及工商联事务	233.00	212.00	-9.0%
2012801	行政运行	143.00	142.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90.00	70.00
20129	群众团体事务	924.00	1,049.00	13.5%
2012901	行政运行	383.00	373.00
2012904	厂务公开	4.00	4.00
2012905	工会疗养休养	31.00	30.00
2012950	事业运行	39.00	39.00
2012999	其他群众团体事务支出	467.00	603.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,193.00	2,166.00	-1.2%
2013101	行政运行	1,856.00	1,855.00
2013105	专项业务		5.00
2013150	事业运行	274.00	306.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	63.00
20132	组织事务	1,160.00	1,637.00	41.1%
2013201	行政运行	445.00	382.00
2013250	事业运行	53.00	47.00
2013299	其他组织事务支出	662.00	1,208.00
20133	宣传事务	498.00	372.00	-25.3%
2013301	行政运行	329.00	271.00
2013350	事业运行	85.00	78.00
2013399	其他宣传事务支出	84.00	23.00
20134	统战事务	290.00	194.00	-33.1%
2013401	行政运行	207.00	129.00
2013402	一般行政管理事务	22.00	20.00
2013499	其他统战事务支出	61.00	45.00
20136	其他共产党事务支出	698.00	663.00	-5.0%
2013601	行政运行	423.00	366.00
2013650	事业运行	74.00	67.00
2013699	其他共产党事务支出	201.00	230.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	50.00	103.00	106.0%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	50.00	103.00
203	国防支出	602.00	865.00	43.7%
20306	国防动员	508.00	651.00	28.1%
2030601	兵役征集	152.00	422.00
2030605	国防教育	5.00	5.00
2030607	民兵	124.00	104.00
2030699	其他国防动员支出	227.00	120.00
20399	其他国防支出(款)	94.00	214.00	127.7%
2039901	其他国防支出(项)	94.00	214.00
204	公共安全支出	24,533.00	24,592.00	0.2%
20401	武装警察	937.00	1,165.00	24.3%
2040101	内卫	98.00	128.00
2040103	消防	839.00	1,037.00
20402	公安	16,709.00	15,227.00	-8.9%
2040201	行政运行	11,524.00	11,571.00
2040202	一般行政管理事务		200.00
2040203	机关服务	300.00
2040204	治安管理	245.00	259.00
2040205	国内安全保卫	35.00	20.00
2040206	刑事侦查	193.00	140.00
2040207	经济犯罪侦查	75.00	50.00
2040209	行动技术管理	198.00	224.00
2040211	禁毒管理	348.00	364.00
2040213	网络侦控管理	20.00	120.00
2040214	反恐怖		55.00
2040215	居民身份证管理	20.00	20.00
2040216	网络运行及维护	100.00	100.00
2040218	警犬繁育及训养	10.00	10.00
2040250	事业运行	134.00	121.00
2040299	其他公安支出	3,507.00	1,973.00
20404	检察	1,921.00	1,736.00	-9.6%
2040401	行政运行	1,550.00	1,415.00
2040404	查办和预防职务犯罪	65.00
2040405	公诉和审判监督	79.00	37.00
2040406	侦查监督	70.00	35.00
2040408	控告申诉	13.00	8.00
2040499	其他检察支出	144.00	241.00
20405	法院	3,747.00	4,039.00	7.8%
2040501	行政运行	2,890.00	2,551.00
2040503	机关服务		347.00
2040504	案件审判	40.00	50.00
2040505	案件执行	50.00	60.00
2040506	“两庭”建设	150.00	175.00
2040550	事业运行	289.00	252.00
2040599	其他法院支出	328.00	604.00
20406	司法	1,219.00	1,225.00	0.5%
2040601	行政运行	780.00	763.00
2040604	基层司法业务	163.00	165.00
2040605	普法宣传	55.00	50.00
2040607	法律援助	97.00	60.00
2040610	社区矫正	96.00	93.00
2040699	其他司法支出	28.00	94.00
20499	其他公共安全支出		1,200.00
2049901	其他公共安全支出		1,200.00
205	教育支出	57,178.00	48,244.00	-15.6%
20501	教育管理事务	2,573.00	7,708.00	199.6%
2050101	行政运行	315.00	273.00
2050102	一般行政管理事务	15.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,243.00	7,435.00
20502	普通教育	50,388.00	35,479.00	-29.6%
2050201	学前教育	5,109.00	3,580.00
2050202	小学教育	27,661.00	18,894.00
2050203	初中教育	16,723.00	10,653.00
2050299	其他普通教育支出	895.00	2,352.00
20503	职业教育	23.00
2050399	其他职业教育支出	23.00
20504	成人教育	95.00	49.00	-48.4%
2050499	其他成人教育支出	95.00	49.00
20507	特殊教育	15.00	19.00	26.7%
2050799	其他特殊教育支出	15.00	19.00
20508	进修及培训	869.00	790.00	-9.1%
2050801	教师进修	541.00	514.00
2050802	干部教育	328.00	276.00
20509	教育费附加安排的支出	162.00	20.00	-87.7%
2050901	农村中小学校舍建设	17.00
2050904	城市中小学教学设施	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00	20.00
20599	其他教育支出(款)	3,053.00	4,179.00	36.9%
2059999	其他教育支出(项)	3,053.00	4,179.00
206	科学技术支出	8,250.00	9,339.00	13.2%
20601	科学技术管理事务	384.00	327.00	-14.8%
2060101	行政运行	188.00	144.00
2060102	一般行政管理事务		20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	196.00	163.00
20604	技术研究与开发	7,725.00	8,825.00	14.2%
2060402	应用技术研究与开发	719.00	290.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	535.00
2060499	其他技术研究与开发支出	7,000.00	8,000.00
20607	科学技术普及	141.00	159.00	12.8%
2060701	机构运行	90.00	88.00
2060702	科普活动	40.00	58.00
2060703	青少年科技活动	1.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00
20699	其他科学技术支出		28.00
2069999	其他科学技术支出		28.00
207	文化体育与传媒支出	9,805.00	6,806.00	-30.6%
20701	文化	3,851.00	2,992.00	-22.3%
2070101	行政运行	388.00	347.00
2070104	图书馆	247.00	470.00
2070108	文化活动	82.00	115.00
2070109	群众文化	1,916.00	1,770.00
2070111	文化创作与保护	58.00	64.00
2070112	文化市场管理	17.00	22.00
2070199	其他文化支出	1,143.00	204.00
20702	文物	342.00	155.00	-54.7%
2070204	文物保护	342.00	155.00
20703	体育	93.00	93.00
2070308	群众体育	33.00	28.00
2070399	其他体育支出	60.00	65.00
20704	新闻出版广播影视	806.00	1,037.00	28.7%
2070404	广播	58.00	35.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	748.00	1,002.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	4,713.00	2,529.00	-46.3%
2079902	宣传文化发展专项支出		123.00
2079903	文化产业发展专项支出		90.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	4,713.00	2,316.00
208	社会保障和就业支出	58,346.00	66,562.00	14.1%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,384.00	1,943.00	-18.5%
2080101	行政运行	833.00	691.00
2080104	综合业务管理	5.00
2080105	劳动保障监察	335.00	43.00
2080108	信息化建设		2.00
2080109	社会保险经办机构	336.00	320.00
2080110	劳动关系和维权	79.00	69.00
2080112	劳动人事争议调节仲裁	15.00	37.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	781.00	781.00
20802	民政管理事务	931.00	1,278.00	37.3%
2080201	行政运行	212.00	188.00
2080204	拥军优属	45.00	56.00
2080205	老龄事务	189.00	185.00
2080206	民间组织管理		8.00
2080207	行政区划和地名管理		2.00
2080208	基层政权和社区建设	166.00	183.00
2080299	其他民政管理事务支出	319.00	656.00
20805	行政事业单位离退休	19,671.00	18,523.00	-5.8%
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.00	112.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,724.00	9,817.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,857.00	3,901.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,942.00	4,693.00
20807	就业补助	680.00	1,094.00	60.9%
2080701	就业创业服务补贴	97.00	113.00
2080702	职业培训补贴	62.00	152.00
2080704	社会保险补贴	322.00	350.00
2080705	公益性岗位补贴	60.00	22.00
2080711	就业见习补贴	37.00	48.00
2080713	求职创业补贴	2.00	2.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	407.00
20808	抚恤	2,339.00	3,198.00	36.7%
2080801	死亡抚恤	97.00	150.00
2080802	伤残抚恤	354.00	478.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	519.00	583.00
2080804	优抚事业单位支出	2.00	2.00
2080805	义务兵优待	791.00	863.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	262.00	346.00
2080899	其他优抚支出	314.00	776.00
20809	退役安置	935.00	1,005.00	7.5%
2080901	退伍士兵安置	450.00	592.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	350.00	266.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	91.00	82.00
2080904	退役士兵管理教育	44.00	65.00
20810	社会福利	1,306.00	2,204.00	68.8%
2081001	儿童福利	525.00	852.00
2081002	老年福利	691.00	1,264.00
2081004	殡葬	90.00	88.00
20811	残疾人事业	3,433.00	4,649.00	35.4%
2081101	行政运行	125.00	98.00
2081104	残疾人康复	33.00	3.00
2081105	残疾人就业和扶贫	158.00	126.00
2081106	残疾人体育	7.00	15.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		2,462.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,110.00	1,945.00
20815	自然灾害生活救助	526.00	317.00	-39.7%
2081501	中央自然灾害生活补助	227.00
2081502	地方自然灾害生活补助	85.00	148.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	150.00	3.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	64.00	166.00
20816	红十字事业	107.00	99.00	-7.5%
2081601	行政运行	72.00	64.00
2081699	其他红十字事业支出	35.00	35.00
20819	最低生活保障	3,464.00	4,585.00	32.4%
2081901	城市最低生活保障金支出	431.00	571.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,033.00	4,014.00
20820	临时救助	372.00	377.00	1.3%
2082001	临时救助支出	372.00	372.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		5.00
20821	特困人员救助供养	449.00	545.00	21.4%
2082102	农村特困人员救助供养支出	449.00	545.00
20825	其他生活救助	186.00	206.00	10.8%
2082502	其他农村生活救助	186.00	206.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,710.00	20,019.00	13.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,890.00	7,389.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10,820.00	12,630.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,853.00	6,520.00	69.2%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,853.00	6,520.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52,622.00	59,497.00	13.1%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	675.00	734.00	8.7%
2100101	行政运行	539.00	470.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	136.00	264.00
21002	公立医院	1,366.00	1,336.00	-2.2%
2100201	综合医院	1,366.00	1,336.00
21003	基层医疗卫生机构	5,325.00	4,536.00	-14.8%
2100301	城市社区卫生机构	1,931.00	1,630.00
2100302	乡镇卫生院	3,175.00	2,846.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	219.00	60.00
21004	公共卫生	2,704.00	3,456.00	27.8%
2100402	卫生监督机构	14.00	18.00
2100408	基本公共卫生服务	1,869.00	2,202.00
2100409	重大公共卫生专项	378.00	604.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00	26.00
2100499	其他公共卫生支出	416.00	606.00
21006	中医药	20.00
2100601	中医(民族医)药专项	20.00
21007	计划生育事务	1,516.00	1,842.00	21.5%
2100717	计划生育服务	518.00	413.00
2100799	其他计划生育事务支出	998.00	1,429.00
21010	食品和药品监督管理事务	561.00	563.00	0.4%
2101016	食品安全事务	411.00	445.00
2101050	事业运行	75.00	30.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	75.00	88.00
21011	行政事业单位医疗	10,232.00	9,174.00	-10.3%
2101101	行政单位医疗	3,905.00	3,570.00
2101102	事业单位医疗	6,327.00	5,604.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,880.00	33,483.00	40.2%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,880.00	33,483.00
21013	医疗救助	2,849.00	3,000.00	5.3%
2101301	城乡医疗救助	2,849.00	3,000.00
21014	优抚对象医疗	287.00	310.00	8.0%
2101401	优抚对象医疗补助	287.00	310.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,207.00	1,063.00	-66.9%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,207.00	1,063.00
211	节能环保支出	6,170.00	7,332.00	18.8%
21102	环境监测与监察	20.00	20.00
2110203	建设项目环评审查与监督		20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00
21103	污染防治	59.00	144.00	144.1%
2110399	其他污染防治支出	59.00	144.00
21104	自然生态保护	59.00	2,440.00	4035.6%
2110401	生态保护	59.00	20.00
2110402	农村环境保护		2,400.00
2110499	其他自然生态保护支出		20.00
21105	天然林保护	127.00
2110599	其他天然林保护支出	127.00
21111	污染减排	3,091.00	120.00	-96.1%
2111103	减排专项支出	3,080.00	20.00
2111199	其他污染减排支出	11.00	100.00
21112	可再生能源(款)	68.00
2111201	可再生能源(项)	68.00
21199	其他节能环保支出(款)	2,746.00	4,608.00	67.8%
2119901	其他节能环保支出(项)	2,746.00	4,608.00
212	城乡社区支出	32,207.00	23,778.00	-26.2%
21201	城乡社区管理事务	5,758.00	5,755.00	-0.1%
2120101	行政运行	3,275.00	3,157.00
2120102	一般行政管理事务	122.00	27.00
2120104	城管执法	1,059.00	782.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	45.00	41.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,257.00	1,748.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	840.00	1,271.00	51.3%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	840.00	1,271.00
21203	城乡社区公共设施	3,852.00	510.00	-86.8%
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	852.00	510.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	9,887.00	9,575.00	-3.2%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	9,887.00	9,575.00
21206	建设市场管理与监督(款)	178.00	184.00	3.4%
2120601	建设市场管理与监督(项)	178.00	184.00
21299	其他城乡社区支出(款)	11,692.00	6,483.00	-44.6%
2129999	其他城乡社区支出(项)	11,692.00	6,483.00
213	农林水支出	56,812.00	47,917.00	-15.7%
21301	农业	11,277.00	15,759.00	39.7%
2130101	行政运行	1,056.00	962.00
2130104	事业运行	3,475.00	3,072.00
2130106	科技转化与推广服务	1,065.00	30.00
2130108	病虫害控制	373.00	695.00
2130109	农产品质量安全	151.00	87.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00
2130112	农业行业业务管理	19.00	50.00
2130119	防灾救灾	5.00	84.00
2130120	稳定农民收入补贴	35.00
2130122	农业生产支持补贴	103.00	362.00
2130125	农产品加工与促销	70.00	135.00
2130126	农村公益事业	333.00	3,685.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	421.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	40.00	233.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	163.00	122.00
2130199	其他农业支出	4,382.00	5,821.00
21302	林业	8,309.00	8,070.00	-2.9%
2130201	行政运行	568.00	477.00
2130202	一般行政管理事务		7.00
2130204	林业事业机构	1,402.00	1,257.00
2130205	森林培育	146.00	446.00
2130206	林业技术推广	8.00	15.00
2130207	森林资源管理	6.00	7.00
2130208	森林资源监测	240.00	84.00
2130209	森林生态效益补偿	2,849.00	3,321.00
2130210	林业自然保护区		55.00
2130211	动植物保护		40.00
2130213	林业执法与监督	20.00	20.00
2130221	林业产业化		3.00
2130226	林区公共支出		300.00
2130234	林业防灾减灾	803.00	1,098.00
2130299	其他林业支出	2,267.00	940.00
21303	水利	20,635.00	7,163.00	-65.3%
2130301	行政运行	607.00	542.00
2130304	水利行业业务管理		20.00
2130305	水利工程建设	1,765.00	248.00
2130306	水利工程运行与维护	41.00	50.00
2130308	水利前期工作	44.00	6.00
2130309	水利执法监督	6.00
2130310	水土保持	22.00
2130312	水质监测	4.00
2130313	水文测报	151.00	178.00
2130314	防汛	196.00	400.00
2130316	农田水利	232.00
2130317	水利技术推广	668.00	559.00
2130319	江河湖库水系综合整治	800.00
2130322	水利安全监督	6.00
2130334	水利建设移民支出	701.00	670.00
2130335	农村人畜饮水	300.00
2130399	其他水利支出	15,092.00	4,490.00
21305	扶贫	4,427.00	1,968.00	-55.5%
2130504	农村基础设施建设	2,200.00
2130506	社会发展	440.00	650.00
2130599	其他扶贫支出	1,787.00	1,318.00
21306	农业综合开发	2,798.00	1,702.00	-39.2%
2130601	机构运行	69.00	82.00
2130602	土地治理	20.00	1,400.00
2130603	产业化经营	60.00	210.00
2130699	其他农业综合开发支出	2,649.00	10.00
21307	农村综合改革	7,051.00	9,120.00	29.3%
2130701	对村级一事一议补助	3,128.00	3,612.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,459.00	3,328.00
2130799	其他农村综合改革支出	464.00	2,180.00
21308	普惠金融发展支出	260.00
2130802	涉农贷款增量奖励	97.00
2130899	其他普惠金融发展支出	163.00
21399	其他农林水事务支出(款)	2,055.00	4,135.00	101.2%
2139999	其他农林水事务支出(项)	2,055.00	4,135.00
214	交通运输支出	7,110.00	5,838.00	-17.9%
21401	公路水路运输	4,749.00	5,604.00	18.0%
2140101	行政运行	291.00	254.00
2140104	公路建设	500.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,958.00	5,350.00
21402	铁路运输	206.00	234.00	13.6%
2140299	其他铁路运输支出	206.00	234.00
21406	车辆购置税支出	2,155.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,155.00
215	资源勘探信息等支出	17,494.00	11,388.00	-34.9%
21505	工业和信息产业监管	21.00	24.00	14.3%
2150510	工业和信息产业支持	21.00	24.00
21506	安全生产监管	891.00	764.00	-14.3%
2150601	行政运行	437.00	393.00
2150605	安全监管监察专项	222.00	190.00
2150699	其他安全生产监管支出	232.00	181.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,954.00	10,600.00	-33.6%
2150805	中小企业发展专项	9,000.00	10,600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,954.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	628.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	628.00
216	商业服务业等支出	2,977.00	3,314.00	11.3%
21602	商业流通事务	540.00	487.00	-9.8%
2160201	行政运行	249.00	227.00
2160299	其他商业流通事务支出	291.00	260.00
21605	旅游业管理与服务支出	2,189.00	2,827.00	29.1%
2160501	行政运行	233.00	179.00
2160505	旅游行业业务管理	50.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,906.00	2,648.00
21606	涉外发展服务支出	50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	198.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	198.00
217	金融支出		99.00
21702	金融部门监管支出		60.00
2170299	金融部门其他监管支出		60.00
21703	金融发展支出		39.00
2170399	其他金融发展支出		39.00
220	国土海洋气象等支出	4,513.00	4,892.00	8.4%
22001	国土资源事务	4,513.00	4,892.00	8.4%
2200101	行政运行	11.00
2200106	土地资源利用与保护		3,634.00
2200111	地质灾害防治	4,312.00
2200150	事业运行	188.00	258.00
2200199	其他国土资源事务支出	2.00	1,000.00
221	住房保障支出	9,381.00	11,305.00	20.5%
22101	保障性安居工程支出	393.00	216.00	-45.0%
2210105	农村危房改造	48.00
2210199	其他保障性安居工程支出	345.00	216.00
22102	住房改革支出	8,920.00	11,012.00	23.5%
2210201	住房公积金	8,277.00	10,212.00
2210203	购房补贴	643.00	800.00
22103	城乡社区住宅	68.00	77.00	13.2%
2210399	其他城乡社区住宅支出	68.00	77.00
222	粮油物资储备支出	543.00	516.00	-5.0%
22201	粮油事务	43.00	16.00	-62.8%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	43.00	16.00
22204	粮油储备	500.00	500.00
2220402	储备粮油差价补贴	500.00	500.00
227	预备费		4,000.00
229	其他支出(类)	2,583.00	18,914.00	632.2%
22999	其他支出(款)	2,583.00	18,914.00	632.2%
2299901	其他支出(项)	2,583.00	18,914.00
232	债务付息支出	4,312.00	5,455.00	26.5%
23203	地方政府一般债务付息支出	4,312.00	5,455.00	26.5%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,312.00	5,455.00
233	债务发行费用支出	33.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	33.00
注：1. 教育支出下降15.6%，主要原因：一是2018年预算数只包括省财政提前下达数，2017年包括省财政全年实际下达数；二是2017年执行数中包含新增地方政府债券资金支出，而2018年省里新增地方政府债券资金还未下达，支出预算中未包括此项支出。 2.文化体育与传媒支出同比下降30.6%，主要是2018年预算数只包括省财政提前下达数；2017年包括省财政全年实际下达数。 3.社会保障和就业支出增长14.1%，主要是2018年财政对机关事业养老保险基金的补助、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助增加。 4.医疗卫生和计划生育支出增长13.1%，主要是2018年城乡居民医疗保险政府出资和个人缴费标准提高，相应待遇支出增加。 5.农林水支出下降15.7%，主要是2018年预算数只包括省财政提前下达数；2017年包括省财政全年实际下达数。 6.城乡社区支出下降26.2%，主要是2017年执行数中包含新增地方政府债券资金支出，而2018年省里新增地方政府债券资金还未下达，支出预算中未包括此项支出。 7.资源勘探信息等支出下降34.9%，主要原因是2017年执行数中包含新增债券支出，而2018年省里新增债券还未下达，支出预算中未包括此项支出。 8.债务付息支出增长26.5%，主要是2017年增加新地方政府债券3亿元，债务付息支出增加。 9.其他支出19878万元,主要包括了增人增支等需细化至相关支出功能科目的资金，在年度执行过程中根据规定将按支出项目列至对应的支出科目。 10.预备费4000万元,占预算支出的1.03%，符合《预算法》按预算支出的1-3%比例安排预备费的规定。

莲都区2017年政府性基金预算收入执行情况表（表五）
单位：万元
项目	2016年决算数	2017年调整后预算数	2017年执行数	完成调整预算的	比上年决算数增长 +、-
一、政府性基金收入合计	15072	75384	71432	94.8%	373.9%
（一）新型墙体材料专项基金收入	27	43	366	851.2%	1255.6%
（二）散装水泥专项资金收入	8
（三）国有土地收益基金收入		1233	1233	100.0%
（四）农业土地开发资金收入		71	78	109.9%
（五）国有土地使用权出让收入		21904	22284	101.7%
其中:1.土地出让价款收入		21904	21858	99.8%
2.划拨土地出让收入			451
3.缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-25
（六）其他政府性基金收入	15037	52133	47471	91.1%	215.7%
二、转移性收入	34213	31609	31609	100.0%	-7.6%
其中:1.政府性基金转移性收入(上级补助收入)	9820	6369	6369	100.0%
2.上年结余收入	2893	5240	5240	100.0%	81.1%
3.调入资金	21500	20000	20000	100.0%	-7.0%
收入合计	49285	106993	103041	96.3%	109.1%
注：1.表中有关项目收入2017年比上年有较大增加，主要是2017年四季度开始规划区外土地出让金收入市区结算纳入莲都区收支。 2.其他政府性基金收入增长215.7%，主要是2017年土地折抵指标收入增加。

莲都区2017年政府性基金预算支出执行情况表（表六）
					单位：万元
项目	2016年决算数	2017年调整后预算数	2017年执行数	完成调整预算的	比上年决算数+、-
项目	2016年决算数	2017年调整后预算数	2017年执行数	完成调整预算的	比上年决算数+、-
一、政府性基金支出合计	34005	62328	60538	97.1%	78.0%
（一）文化体育与传媒支出			3
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			3
其中：资助城市影院			3
（二）社会保障和就业支出	539	501	989	197.4%	83.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	505	501	510	101.8%	1.0%
其中：基础设施建设和经济发展			480
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	505		30		-94.1%
小型水库移民扶助基金支出	34		479		1308.8%
其中：基础设施建设和经济发展
其他小型水库移民扶助基金支出	34		479		1308.8%
（三）城乡社区支出	53	11887	11531	97.0%	21656.6%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		11460	11531	100.6%
其中：征地和拆迁补偿支出		9941	9941	100.0%
土地开发支出			71
农村基础设施建设支出
补助被征地农民支出		1519	1519	100.0%
土地出让业务支出
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
农业土地开发资金及对应专项债务收入按排的支出	53	101
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		326
（四）农林水支出	45	61	118	193.4%	162.2%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入按排支出	45	61	118	193.4%	162.2%
其中：基础设施建设和经济发展			78
解决移民遗留问题
库区防护工程维护			40
其他大中型水库库区基金支出	45
（五）资源勘探信息等支出	29	11	11	100.0%	-62.1%
新型墙体材料专项基金支出	29	11	11	100.0%	-62.1%
其中：宣传和培训
其他新型墙体材料专项基金支出	29	11	11	100.0%	-62.1%
（六）商业服务业等支出	6		113		1783.3%
旅游发展基金支出	6		113		1783.3%
其中：地方旅游开发项目补助			113
（七）其他支出	32924	45548	46453	102.0%	41.1%
其他政府性基金支出	31705	45548	45166	99.2%	42.5%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1219		1287		5.6%
其中：用于社会福利的彩票公益金支出			591
用于体育事业的彩票公益金支出			346
用于教育事业的彩票公益金支出			49
用于残疾人事业的彩票公益金支出			301
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
（八）债务付息支出	382	4320	1320	30.6%	245.5%
（九）债务发行费用支出	27				-100.0%
二、转移性支出	15280	42503	42503	100.0%	178.2%
其中：调出资金	10040	36556	36556	100.0%	264.1%
年终结余	5240	5947	5947	100.0%	13.5%
支出合计	49285	104831	103041	98.3%	109.1%
注：表中有关项目支出2017年比上年有较大增长，主要是2017年四季度开始规划区外土地出让金收入市区结算纳入莲都区收支。

莲都区2018年政府性基金预算收入表(草案)（表七）
单位：万元
项目	2017年调整预算后执行数	2018年预算数	比上年增长 +、-
一、政府性基金收入合计	71432	177294	148.2%
（一）新型墙体材料专项基金收入	366
（二）国有土地收益基金收入	1233	6830	453.9%
（三）农业土地开发资金收入	78	1138	1359.0%
（四）国有土地使用权出让收入	22284	108720	387.9%
其中:1.土地出让价款收入	21858	101720	365.4%
2.划拨土地出让收入	451	7000	1452.1%
3.缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-25
（五）其他政府性基金收入	47471	60606	27.7%
其中:1.耕地占补平衡指标收入		53100
2.耕地开垦费		5181
3.其他收入		2325
二、转移性收入	31609	18179	-42.5%
1.政府性基金转移收入(上级补助收入)	6369	1481
2.上年结余	5240	1698
3.调入资金	20000	15000	-25.0%
收入合计	103041	195473	89.7%
注：1.根据规定，新型墙体材料专项基金收入2018年起停止征收，故2018年无预算收支。 2.规划区外国有土地出让收入自2017年四季度开始由市区结算改为纳入莲都区收入，故2018年国有土地出让价款收入，以及从国有土地出让收入中计提的国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、耕地开垦费收入比上年增幅较大。 3.其他政府性基金收入增加的主要原因是2018年耕地占补平衡指标调剂收入增加。

莲都区2018年政府性基金预算支出表(草案）（表八）
				单位：万元
项目	2017年调整预算后执行数	2018年预算数	比上年增长 +、-	说明
一、政府性基金支出合计	60538	135415	123.7%
（一）文化体育与传媒支出	3
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3
（二）社会保障和就业支出	989	712	-28.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	510	479	-6.1%
其中：基础设施建设和经济发展	480	479	-0.2%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	30
小型水库移民扶助基金支出	479	233	-51.4%
其中：基础设施建设和经济发展		233
其他小型水库移民扶助基金支出	479
（三）城乡社区支出	11531	100388	770.6%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11531	92420	701.5%
其中：征地和拆迁补偿支出	9941	62853	532.3%	计提成本72853万元，其中1亿元用补充社保基金欠款，转列补助被征地农民支出
土地开发支出	71
农村基础设施建设支出
补助被征地农民支出	1519	19567	1188.2%	补充社保基金
土地出让业务支出
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		6830
农业土地开发资金及对应专项债务收入按排的支出		1138
（四）农林水支出	118	50	-57.6%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入按排支出	118	50	-57.6%
其中：基础设施建设和经济发展	78	50	-35.9%
解决移民遗留问题
库区防护工程维护	40
其他大中型水库库区基金支出
（五）商业服务业等支出	113
旅游发展基金支出	113
其中：地方旅游开发项目补助	113
（六）其他支出	46464	32945	-29.1%
其他政府性基金支出	45177	31369	-30.6%	2017年的执行数中含新型墙体材料专项基金支出11万元。
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1287	1576	22.5%
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	591	1062	79.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	346	310	-10.4%
用于教育事业的彩票公益金支出	49	24	-51.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	301	180	-40.2%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
（七）债务付息支出	1320	1320
二、转移性支出	42503	60058	41.3%
其中：调出资金	36556	58000	58.7%	拟从土地出让收益中调出1.3亿元,从折地指标收入中调出4.5亿元,合计调出5.8亿元.
年终结余	5947	2058	-65.4%
支出合计	103041	195473	89.7%
注：表中有关项目支出2017年比上年有较大增长，主要是2017年四季度开始规划区外土地出让金收入市区结算纳入莲都区收支。

莲都区2017年国有资本经营预算收入执行情况表（表九）
单位：万元
项目	2016年决算数	2017年预算数	2017年执行数	完成预算的	比上年决算数+、-
一、利润收入	35	84	95	113.1%	171.4%
其中：电力企业利润收入	19	23	20	87.0%	5.3%
贸易企业利润收入	16	27	34	125.9%	112.5%
其他企业利润收入		34	41	120.6%
二、使用结转资金
收入合计	35	84	95	113.1%	171.4%
注：国有企业利润上缴暂按净利润的20%上交入库，作为国有资本经营预算收入纳入预算。
注：国有企业利润上缴暂按净利润的20%上交入库，作为国有资本经营预算收入纳入预算。

莲都区2017年国有资本经营预算支出执行情况表（表十）
				单位：万元
科目名称	2016年决算数	2017年预算数	2017年执行数	完成预算的	比上年决算数+、-
一、国有资本经营预算支出	28	67	54	80.6%	92.9%
其中：其他国有资本经营支出	28	67	54	80.6%	92.9%
二、调出资金	7	17	30	176.5%	328.6%
三、结转下年支出			11
支出合计	35	84	95	113.1%	171.4%
注：国有企业利润上缴暂按净利润的20%上交入库，作为国有资本经营预算收入纳入预算。

莲都区2018年国有资本经营预算收入表（草案）（表十一）
			单位：万元
项目	2017年执行数	2018年预算数	比上年执行数+、-
一、利润收入	95	24	-74.7%
1.电力企业利润收入	20
2. 贸易企业利润收入	34	24	-29.4%
3.其他企业利润收入	41
二、使用结转资金		11
收入合计	95	35	-63.2%
注：2018年区国有企业利润上缴合计下降62.2%，主要是有5家企业2017年有利润上缴， 2018年没有利润。
注：2018年区国有企业利润上缴合计下降62.2%，主要是有5家企业2017年有利润上缴， 2018年没有利润。

莲都区2018年国有资本经营预算支出情况表(草案)（表十二）

科目名称	2017年执行数	2018年预算数	比上年执行数+、-
一、国有资本经营预算支出	54	20	-63.0%
其中：其他国有资本经营支出	54	20	-63.0%
二、调出资金	30	15	-50.0%
三、结转下年支出	11
支出合计	95	35	-63.2%
注：2018年区国有企业利润上缴合计下降62.2%，主要是有5家企业2017年有利润上缴， 2018年没有利润。
注：2018年区国有企业利润上缴合计下降62.2%，主要是有5家企业2017年有利润上缴， 2018年没有利润。

莲都区2017年社会保险基金预算收入执行情况表（表十三）
单位：万元
项目	2016年决算数	2017年预算数	2017年执行数	完成预算的	比上年决算数+、-
项目	2016年决算数	2017年预算数	2017年执行数	完成预算的	比上年决算数+、-
一、城乡居民社会养老保险基金收入	7656	7827	7443	95.1%	-2.8%
其中：个人缴费收入	527	710	415	58.5%	-21.3%
财政补贴收入	6965	6890	6890	100.0%	-1.1%
利息收入	164	227	138	60.8%	-15.9%
二、城乡居民医疗保险基金收入	27032	32020	30558	95.4%	13.0%
其中：个人缴费收入	6419	7671	6562	85.5%	2.2%
财政补贴收入	20283	23880	23880	100.0%	17.7%
利息收入	330	469	116	24.7%	-64.8%
三、机关事业养老保险基金收入	30036	24838	25783	103.8%	-14.2%
其中：个人缴费收入	20637	15377	14949	97.2%	-27.6%
财政补贴收入	9369	9430	10820	114.7%	15.5%
利息收入	30	31	14	45.2%	-53.3%
收入合计	64724	64685	63784	98.6%	-1.5%
注：1.2017年城乡居民养老保险收入减少原因是参保人员转职工养老保险引起参保人数下降。 2.2017年城乡医疗保险基金利息收入减少原因是定期存款比上年减少。 3.机关事业养老保险基金个人缴费收入下降原因是2016年收入包含以前年度个人缴费清算资金。

莲都区2017年社会保险基金预算支出执行情况表（表十四）
单位：万元
项　目	2016年决算数	2017年预算数	2017年执行数	完成预算的	比上年决算数+、-
项　目	2016年决算数	2017年预算数	2017年执行数	完成预算的	比上年决算数+、-
一、城乡居民社会养老保险基金支出	7239	7251	8103	111.8%	11.9%
其中：城乡居民社会养老保险待遇支出	6255	6235	7024	112.7%	12.3%
二、城乡居民医疗保险基金支出	27195	31137	31139	100.0%	14.5%
其中：城乡居民医疗保险待遇支出	26319	30058	29508	98.2%	12.1%
三、机关事业养老保险基金支出	30920	24394	24703	101.3%	-20.1%
其中：机关事业养老保险待遇支出	30920	24394	24695	101.2%	-20.1%
支出合计	65354	62782	63945	101.9%	-2.2%
注：机关事业养老保险基金支出减少原因是2016年支出包含以前年度个人缴费清算资金。

莲都区2018年社会保险基金收入预算表（草案）（表十五）
单位：万元
项目	2017年预算数	2017年执行数	2018年预算数	比上年执行数+、-
项目	2017年预算数	2017年执行数	2018年预算数	比上年执行数+、-
一、城乡居民社会养老保险基金收入	7827	7443	8009	7.6%
其中：个人缴费收入	710	415	462	11.3%
财政补贴收入	6890	6890	7389	7.2%
利息收入	227	138	158	14.5%
二、城乡居民医疗保险基金收入	32020	30558	41172	34.7%
其中：个人缴费收入	7671	6562	7522	14.6%
财政补贴收入	23880	23880	33483	40.2%
利息收入	469	116	167	44.0%
三、机关事业养老保险基金收入	24838	25783	27816	7.9%
其中：个人缴费收入	15377	14949	15157	1.4%
财政补贴收入	9430	10820	12630	16.7%
利息收入	31	14	29	107.1%
收入合计	64685	63784	76997	20.7%
注：2018年城乡居民医疗保险基金收入增长较多，主要是2018年城乡居民医疗保险政府出资和个人缴费标准提高，相应待遇支出增加。

莲都区2018年社会保险基金支出预算表（草案）（表十六）
单位：万元
项　目	2017年预算数	2017年执行数	2018年预算数	比上年执行数 +、-
项　目	2017年预算数	2017年执行数	2018年预算数	比上年执行数 +、-
一、城乡居民社会养老保险基金支出	7251	8103	7780	-4.0%
其中：城乡居民社会养老保险待遇支出	6235	7024	6810	-3.0%
二、城乡居民医疗保险基金支出	31137	31139	39780	27.7%
其中：城乡居民医疗保险待遇支出	30058	29508	37885	28.4%
三、机关事业养老保险基金支出	24394	24703	27718	12.2%
其中：机关事业养老保险待遇支出	24394	24695	27718	12.2%
支出合计	62782	63945	75278	17.7%
注：1.城乡居民社会养老保险基金支出减少原因是转职工养老保险引起参保人数下降。 2.城乡居民医疗保险待遇支出增长原因：药品目录调整，门诊报销比例、大病报销比例提高，最高支付限额提高。

莲都区2017年地方政府债务限额、余额表（表一十七）
		单位：万元
类别	债务限额	债务余额
一般债务	167050	166995
专项债务	43700	43700
合计	210750	210695
注：地方政府举债采取政府债券方式。地方政府债券按照偿债资金来源分为一般债券和专项债券。一般债券是指地方政府为没有收益的公益性事业发展发行的债券，主要以一般公共预算收入偿还。专项债券是指地方政府为有一定收益的公益性事业发展发行的，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

莲都区2017年一般公共预算本级支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	2016年决算数	2017年执行数	比上年增长率%
	一般公共预算支出合计	306,355	389,645.00	27.2%
201	一般公共服务支出	27,505	34,174.00	24.2%
20101	人大事务	1,395	1,177.00	-15.6%
2010101	行政运行	916	921	0.5%
2010102	一般行政管理事务	10	13	30.0%
2010104	人大会议	69	98	42.0%
2010106	人大监督	25	11	-56.0%
2010107	人大代表履职能力提升	2	36	1700.0%
2010108	代表工作	43	59	37.2%
2010199	其他人大事务支出	330	39	-88.2%
20102	政协事务	510	663	30.0%
2010201	行政运行	393	438	11.5%
2010204	政协会议	53	70	32.1%
2010205	委员视察	9	19	111.1%
2010206	参政议政	2	6	200.0%
2010250	事业运行	16	29	81.3%
2010299	其他政协事务支出	37	101	173.0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,155	15,357.00	26.3%
2010301	行政运行	9,174	11,887.00	29.6%
2010302	一般行政管理事务		70
2010303	机关服务		80
2010305	专项业务活动	236	8	-96.6%
2010306	政务公开审批	188	269	43.1%
2010307	法制建设	52	41	-21.2%
2010308	信访事务	173	243	40.5%
2010350	事业运行	169	253	49.7%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,163	2,506.00	15.9%
20104	发展与改革事务	697	1,454.00	108.6%
2010401	行政运行	440	533	21.1%
2010406	社会事业发展规划	20	2	-90.0%
2010407	经济体制改革研究	46	18	-60.9%
2010408	物价管理		51
2010450	事业运行	184	212	15.2%
2010499	其他发展与改革事务支出	7	638	9014.3%
20105	统计信息事务	573	678	18.3%
2010501	行政运行	138	178	29.0%
2010505	专项统计业务	54	87	61.1%
2010506	统计管理	3		-100.0%
2010507	专项普查活动	146	107	-26.7%
2010508	统计抽样调查	15	15	0.0%
2010550	事业运行	170	250	47.1%
2010599	其他统计信息事务支出	47	41	-12.8%
20106	财政事务	2,401	2,208.00	-8.0%
2010601	行政运行	779	1,072.00	37.6%
2010602	一般行政管理事务		20
2010607	信息化建设	12	47	291.7%
2010608	财政委托业务支出	291	312	7.2%
2010650	事业运行	289	341	18.0%
2010699	其他财政事务支出	1,030	416	-59.6%
20107	税收事务	370	520	40.5%
2010799	其他税收事务支出	370	520	40.5%
20108	审计事务	553	655	18.4%
2010801	行政运行	244	287	17.6%
2010804	审计业务	139	190	36.7%
2010850	事业运行	102	110	7.8%
2010899	其他审计事务支出	68	68	0.0%
20110	人力资源事务	207	321	55.1%
2011001	行政运行	119	180	51.3%
2011011	公务员招考	2	16	700.0%
2011050	事业运行	21	27	28.6%
2011099	其他人力资源事务支出	65	98	50.8%
20111	纪检监察事务	634	825	30.1%
2011101	行政运行	480	681	41.9%
2011105	派驻派出机构	49		-100.0%
2011150	事业运行		19
2011199	其他纪检监察事务支出	105	125	19.0%
20113	商贸事务	1,725	984	-43.0%
2011301	行政运行	537	581	8.2%
2011308	招商引资	1,024	177	-82.7%
2011350	事业运行	82	184	124.4%
2011399	其他商贸事务支出	82	42	-48.8%
20115	工商行政管理事务	796	2,275.00	185.8%
2011501	行政运行	506	1,852.00	266.0%
2011502	一般行政管理事务		201
2011504	工商行政管理专项	33		-100.0%
2011505	执法办案专项	25		-100.0%
2011506	消费者权益保护	5	6	20.0%
2011507	信息化建设	20	0	-100.0%
2011550	事业运行	35	45	28.6%
2011599	其他工商行政管理事务支出	172	171	-0.6%
20117	质量技术监督与检验检疫事务	304	356	17.1%
2011701	行政运行	182	214	17.6%
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	48	50	4.2%
2011750	事业运行	74	92	24.3%
20123	民族事务	19	206	984.2%
2012301	行政运行	15	21	40.0%
2012304	民族工作专项		15
2012399	其他民族事务支出	4	170	4150.0%
20124	宗教事务	20	29	45.0%
2012401	行政运行	13	9	-30.8%
2012404	宗教工作专项	6	20	233.3%
2012450	事业运行	1	0	-100.0%
2012499	其他宗教事务支出		0
20125	港澳台侨事务	113	94	-16.8%
2012501	行政运行	58	40	-31.0%
2012504	港澳事务		7
2012505	台湾事务	22	26	18.2%
2012506	华侨事务		7
2012599	其他港澳台侨事务支出	33	14	-57.6%
20126	档案事务	290	326	12.4%
2012601	行政运行	189	223	18.0%
2012604	档案馆	101	102	1.0%
2012699	其他档案事务支出		1
20128	民主党派及工商联事务	207	233	12.6%
2012801	行政运行	140	143	2.1%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	67	90	34.3%
20129	群众团体事务	840	924	10.0%
2012901	行政运行	341	383	12.3%
2012904	厂务公开	4	4	0.0%
2012905	工会疗养休养	36	31	-13.9%
2012950	事业运行	56	39	-30.4%
2012999	其他群众团体事务支出	403	467	15.9%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,603	2,193.00	36.8%
2013101	行政运行	1,365	1,856.00	36.0%
2013105	专项业务		0
2013150	事业运行	238	274	15.1%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		63
20132	组织事务	687	1,160.00	68.9%
2013201	行政运行	361	445	23.3%
2013250	事业运行	46	53	15.2%
2013299	其他组织事务支出	280	662	136.4%
20133	宣传事务	577	498	-13.7%
2013301	行政运行	264	329	24.6%
2013350	事业运行	88	85	-3.4%
2013399	其他宣传事务支出	225	84	-62.7%
20134	统战事务	175	290	65.7%
2013401	行政运行	144	207	43.8%
2013402	一般行政管理事务	20	22	10.0%
2013499	其他统战事务支出	11	61	454.5%
20136	其他共产党事务支出	654	698	6.7%
2013601	行政运行	386	423	9.6%
2013650	事业运行	57	74	29.8%
2013699	其他共产党事务支出	211	201	-4.7%
20199	其他一般公共服务支出(款)	0	50
2019999	其他一般公共服务支出(项)		50
204	公共安全支出	20,258	24,533.00	21.1%
205	教育支出	57,015	57,178.00	0.3%
20501	教育管理事务	1,801	2,573.00	42.9%
2050101	行政运行	232	315	35.8%
2050102	一般行政管理事务	12	15	25.0%
2050199	其他教育管理事务支出	1,557	2,243.00	44.1%
20502	普通教育	51,277	50,388.00	-1.7%
2050201	学前教育	3,654	5,109.00	39.8%
2050202	小学教育	33,588	27,661.00	-17.6%
2050203	初中教育	14,028	16,723.00	19.2%
2050299	其他普通教育支出	7	895	12685.7%
20503	职业教育	12	23	91.7%
2050399	其他职业教育支出	12	23	91.7%
20504	成人教育	103	95	-7.8%
2050499	其他成人教育支出	103	95	-7.8%
20507	特殊教育	32	15	-53.1%
2070701	特殊学校教育	15		-100.0%
2050799	其他特殊教育支出	17	15	-11.8%
20508	进修及培训	698	869	24.5%
2050801	教师进修	418	541	29.4%
2050802	干部教育	280	328	17.1%
20509	教育费附加安排的支出	1,533	162	-89.4%
2050901	农村中小学校舍建设	300	17	-94.3%
2010902	农村中小学教学设施	126		-100.0%
2050903	城市中小学校舍建设	69		-100.0%
2050904	城市中小学教学设施	295	20	-93.2%
2050999	其他教育费附加安排的支出	743	125	-83.2%
20599	其他教育支出(款)	1,559	3,053.00	95.8%
2059999	其他教育支出(项)	1,559	3,053.00	95.8%
206	科学技术支出	7,276	8,250.00	13.4%
20601	科学技术管理事务	308	384	24.7%
2060101	行政运行	189	188	-0.5%
2060102	一般行政管理事务		0
2060199	其他科学技术管理事务支出	119	196	64.7%
20604	技术研究与开发	6,845	7,725.00	12.9%
2060402	应用技术研究与开发	45	719	1497.8%
2060403	产业技术研究与开发	3,110		-100.0%
2060404	科技成果转化与扩散	140	6	-95.7%
2060499	其他技术研究与开发支出	3,550	7,000.00	97.2%
20607	科学技术普及	107	141	31.8%
2060701	机构运行	63	90	42.9%
2060702	科普活动	32	40	25.0%
2060703	青少年科技活动	2	1	-50.0%
2060799	其他科学技术普及支出	10	10	0.0%
20699	其他科学技术支出	16	0	-100.0%
2069999	其他科学技术支出	16	0	-100.0%
207	文化体育与传媒支出	7,932	9,805.00	23.6%
20701	文化	3,357	3,851.00	14.7%
2070101	行政运行	314	388	23.6%
2070104	图书馆	117	247	111.1%
2070107	艺术表演团体	20		-100.0%
2070108	文化活动	246	82	-66.7%
2070109	群众文化	1,686	1,916.00	13.6%
2070111	文化创作与保护	95	58	-38.9%
2070112	文化市场管理	25	17	-32.0%
2070199	其他文化支出	854	1,143.00	33.8%
20702	文物	711	342	-51.9%
2070204	文物保护	711	342	-51.9%
20703	体育	93	93	0.0%
2070308	群众体育	58	33	-43.1%
2070399	其他体育支出	35	60	71.4%
20704	新闻出版广播影视	854	806	-5.6%
2070404	广播	74	58	-21.6%
2070406	电视	3		-100.0%
2070499	其他新闻出版广播影视支出	777	748	-3.7%
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2,917	4,713.00	61.6%
2079903	文化产业发展专项支出	40	0	-100.0%
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2,877	4,713.00	63.8%
208	社会保障和就业支出	46,444	58,346.00	25.6%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,908	2,384.00	24.9%
2080101	行政运行	649	833	28.4%
2080104	综合业务管理	8	5	-37.5%
2080105	劳动保障监察	27	335	1140.7%
2080106	就业管理事务	5		-100.0%
2080107	社会保险业务管理事务	111		-100.0%
2080108	信息化建设	65	0	-100.0%
2080109	社会保险经办机构	209	336	60.8%
2080110	劳动关系和维权	55	79	43.6%
2080112	劳动人事争议调节仲裁	16	15	-6.3%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	763	781	2.4%
20802	民政管理事务	826	931	12.7%
2080201	行政运行	183	212	15.8%
2080204	拥军优属	40	45	12.5%
2080205	老龄事务	180	189	5.0%
2080208	基层政权和社区建设	190	166	-12.6%
2080299	其他民政管理事务支出	233	319	36.9%
20805	行政事业单位离退休	15,137	19,671.00	30.0%
2080501	归口管理的行政单位离退休	132	129	-2.3%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,079	19	-99.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9,724.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,857.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12,926	5,942.00	-54.0%
20807	就业补助	498	680	36.5%
2080701	就业创业服务补贴	101	97	-4.0%
2080702	职业培训补贴	41	62	51.2%
2080704	社会保险补贴	295	322	9.2%
2080705	公益性岗位补贴	25	60	140.0%
2070709	职业技能鉴定补贴	2		-100.0%
2080711	就业见习补贴	31	37	19.4%
2080713	求职创业补贴	3	2	-33.3%
2080799	其他就业补助支出		100
20808	抚恤	2,338	2,339.00	0.0%
2080801	死亡抚恤	148	97	-34.5%
2080802	伤残抚恤	407	354	-13.0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	479	519	8.4%
2080804	优抚事业单位支出	1	2	100.0%
2080805	义务兵优待	787	791	0.5%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	215	262	21.9%
2080899	其他优抚支出	301	314	4.3%
20809	退役安置	791	935	18.2%
2080901	退伍士兵安置	379	450	18.7%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	304	350	15.1%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	81	91	12.3%
2080904	退役士兵管理教育	27	44	63.0%
20810	社会福利	1,422	1,306.00	-8.2%
2081001	儿童福利	415	525	26.5%
2081002	老年福利	820	691	-15.7%
2081004	殡葬	187	90	-51.9%
20811	残疾人事业	2,404	3,433.00	42.8%
2081101	行政运行	117	125	6.8%
2081104	残疾人康复	80	33	-58.8%
2081105	残疾人就业和扶贫	417	158	-62.1%
2081106	残疾人体育		7
2081199	其他残疾人事业支出	1,790	3,110.00	73.7%
20815	自然灾害生活救助	536	526	-1.9%
2081501	中央自然灾害生活补助	402	227	-43.5%
2081502	地方自然灾害生活补助	102	85	-16.7%
2081503	自然灾害灾后重建补助		150
2081599	其他自然灾害生活救助支出	32	64	100.0%
20816	红十字事业	79	107	35.4%
2081601	行政运行	49	72	46.9%
2081699	其他红十字事业支出	30	35	16.7%
20819	最低生活保障	2,694	3,464.00	28.6%
2081901	城市最低生活保障金支出	417	431	3.4%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,277	3,033.00	33.2%
20820	临时救助	431	372	-13.7%
2082001	临时救助支出	430	372	-13.5%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	0	-100.0%
20821	特困人员救助供养	360	449	24.7%
2082102	农村特困人员救助供养支出	360	449	24.7%
20825	其他生活救助	207	186	-10.1%
2082502	其他农村生活救助	207	186	-10.1%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,634	17,710.00	52.2%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,965	6,890.00	-1.1%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,669	10,820.00	131.7%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5,179	3,853.00	-25.6%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	5,179	3,853.00	-25.6%
210	医疗卫生与计划生育支出	46,212	52,622.00	13.9%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	619	675	9.0%
2100101	行政运行	470	539	14.7%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	149	136	-8.7%
21002	公立医院	1,207	1,366.00	13.2%
2100201	综合医院	1,207	1,366.00	13.2%
21003	基层医疗卫生机构	5,358	5,325.00	-0.6%
2100301	城市社区卫生机构	1,622	1,931.00	19.1%
2100302	乡镇卫生院	3,475	3,175.00	-8.6%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	261	219	-16.1%
21004	公共卫生	2,506	2,704.00	7.9%
2100402	卫生监督机构	30	14	-53.3%
2100408	基本公共卫生服务	1,633	1,869.00	14.5%
2100409	重大公共卫生专项	343	378	10.2%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32	27	-15.6%
2100499	其他公共卫生支出	468	416	-11.1%
21006	中医药	3	20	566.7%
2100601	中医(民族医)药专项	3	20	566.7%
21007	计划生育事务	3,085	1,516.00	-50.9%
2100716	计划生育机构	11		-100.0%
2100717	计划生育服务	569	518	-9.0%
2100799	其他计划生育事务支出	2,505	998	-60.2%
21010	食品和药品监督管理事务	1,261	561	-55.5%
2100101	行政运行	964		-100.0%
2101016	食品安全事务	183	411	124.6%
2101050	事业运行	56	75	33.9%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	58	75	29.3%
21011	行政事业单位医疗	9,304	10,232.00	10.0%
2101101	行政单位医疗	3,594	3,905.00	8.7%
2101102	事业单位医疗	5,710	6,327.00	10.8%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,282	23,880.00	17.7%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20282	23,880.00	17.7%
21013	医疗救助	2,199	2,849.00	29.6%
2101301	城乡医疗救助	2,199	2,849.00	29.6%
21014	优抚对象医疗	164	287	75.0%
2101401	优抚对象医疗补助	164	287	75.0%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	224	3,207.00	1331.7%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	224	3,207.00	1331.7%
211	节能环保支出	5,082	6,170.00	21.4%
21102	环境监测与监察	20	20	0.0%
2110299	其他环境监测与监察支出	20	20	0.0%
21103	污染防治	403	59	-85.4%
2110302	水体	403		-100.0%
2110399	其他污染防治支出		59
21104	自然生态保护	348	59	-83.0%
2110401	生态保护	198	59	-70.2%
2110402	农村环境保护	150	0	-100.0%
21105	天然林保护		127
2110599	其他天然林保护支出		127
21111	污染减排	20	3,091.00	15355.0%
2111103	减排专项支出		3,080.00
2111199	其他污染减排支出	20	11	-45.0%
21112	可再生能源(款)	100	68	-32.0%
2111201	可再生能源(项)	100	68	-32.0%
21199	其他节能环保支出(款)	4,041	2,896.00	-28.3%
2119901	其他节能环保支出(项)	4,041	2,896.00	-28.3%
212	城乡社区支出	18,293	32,207.00	76.1%
21201	城乡社区管理事务	4,894	5,758.00	17.7%
2120101	行政运行	2,642	3,275.00	24.0%
2120102	一般行政管理事务		122
2120104	城管执法	937	1,059.00	13.0%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	41	45	9.8%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,274	1,257.00	-1.3%
21202	城乡社区规划与管理(款)	820	840	2.4%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	820	840	2.4%
21203	城乡社区公共设施	2,066	3,852.00	86.4%
2120303	小城镇基础设施建设		3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,066	852	-58.8%
21205	城乡社区环境卫生(款)	5,770	9,887.00	71.4%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5,770	9,887.00	71.4%
21206	建设市场管理与监督(款)	128	178	39.1%
2120601	建设市场管理与监督(项)	128	178	39.1%
21299	其他城乡社区支出(款)	4,615	11,692.00	153.3%
2129999	其他城乡社区支出(项)	4,615	11,692.00	153.3%
213	农林水支出	48,139	56,812.00	18.0%
21301	农业	12,329	11,277.00	-8.5%
2130101	行政运行	940	1,056.00	12.3%
2130104	事业运行	2,919	3,475.00	19.0%
2130106	科技转化与推广服务	313	1,065.00	240.3%
2130108	病虫害控制	637	373	-41.4%
2130109	农产品质量安全	263	151	-42.6%
2130110	执法监管	5		-100.0%
2130111	统计监测与信息服务		2
2130112	农业行业业务管理	222	19	-91.4%
2130119	防灾救灾		5
2130120	稳定农民收入补贴		35
2130122	农业生产支持补贴	463	103	-77.8%
2130125	农产品加工与促销	90	70	-22.2%
2130126	农村公益事业	380	333	-12.4%
2130135	农业资源保护修复与利用		5
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	211	163	-22.7%
2130199	其他农业支出	5,886	4,382.00	-25.6%
21302	林业	8,212	8,309.00	1.2%
2130201	行政运行	667	568	-14.8%
2130204	林业事业机构	1,213	1,402.00	15.6%
2130205	森林培育	473	146	-69.1%
2130206	林业技术推广	11	8	-27.3%
2130207	森林资源管理		6
2130208	森林资源监测		240
2130209	森林生态效益补偿	3,938	2,849.00	-27.7%
2130211	动植物保护	30	0	-100.0%
2130213	林业执法与监督	44	20	-54.5%
2130216	林业检疫检测	9		-100.0%
2130234	林业防灾减灾	317	803	153.3%
2130299	其他林业支出	1,510	2,267.00	50.1%
21303	水利	10,225	20,635.00	101.8%
2130301	行政运行	579	607	4.8%
2130305	水利工程建设	3,478	1,765.00	-49.3%
2130306	水利工程运行与维护	25	41	64.0%
2130308	水利前期工作	50	44	-12.0%
2130309	水利执法监督		6
2130310	水土保持		22
2130312	水质监测		4
2130313	水文测报	103	151	46.6%
2130314	防汛	601	196	-67.4%
2130316	农田水利	270	232	-14.1%
2130317	水利技术推广	580	668	15.2%
2130319	江河湖库水系综合整治		800
2130322	水利安全监督		6
2130334	水利建设移民支出	643	701	9.0%
2130335	农村人畜饮水		300
2130399	其他水利支出	3,896	15,092.00	287.4%
21305	扶贫	1,579	4,427.00	180.4%
2130504	农村基础设施建设	401	2,200.00	448.6%
2130506	社会发展	466	440	-5.6%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	13		-100.0%
2130599	其他扶贫支出	699	1,787.00	155.7%
21306	农业综合开发	5,962	2,798.00	-53.1%
2130601	机构运行	79	69	-12.7%
2130602	土地治理		20
2130603	产业化经营		60
2130699	其他农业综合开发支出	5,883	2,649.00	-55.0%
21307	农村综合改革	8,232	7,051.00	-14.3%
2130701	对村级一事一议补助	4,400	3,128.00	-28.9%
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2,712		-100.0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,120	3,459.00	208.8%
2130799	其他农村综合改革支出		464
21308	普惠金融发展支出	174	260	49.4%
2130802	涉农贷款增量奖励	85	97	14.1%
2130899	其他普惠金融发展支出	89	163	83.1%
21399	其他农林水事务支出(款)	1,426	2,055.00	44.1%
2139999	其他农林水事务支出(项)	1,426	2,055.00	44.1%
214	交通运输支出	3,665	7,110.00	94.0%
21401	公路水路运输	3,134	4,749.00	51.5%
2140101	行政运行	244	291	19.3%
2140104	公路建设		500
2140199	其他公路水路运输支出	2,890	3,958.00	37.0%
21402	铁路运输	152	206	35.5%
2140299	其他铁路运输支出	152	206	35.5%
21406	车辆购置税支出	379	2,155.00	468.6%
2140699	车辆购置税其他支出	379	2,155.00	468.6%
215	资源勘探信息等支出	3,389	17,494.00	416.2%
21502	制造业	300		-100.0%
2150213	化学原料及化学制品制造业	300		-100.0%
21505	工业和信息产业监管		21
2150510	工业和信息产业支持		21
21506	安全生产监管	784	891	13.6%
2150601	行政运行	330	437	32.4%
2150605	安全监管监察专项	260	222	-14.6%
2150699	其他安全生产监管支出	194	232	19.6%
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,285	15,954.00	598.2%
2150805	中小企业发展专项	306	9,000.00	2841.2%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,979	6,954.00	251.4%
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	20	628	3040.0%
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	20	628	3040.0%
216	商业服务业等支出	1,010	2,977.00	194.8%
21602	商业流通事务	331	540	63.1%
2160201	行政运行	207	249	20.3%
2160299	其他商业流通事务支出	124	291	134.7%
21605	旅游业管理与服务支出	662	2,189.00	230.7%
2160501	行政运行	152	233	53.3%
2160505	旅游行业业务管理		50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	510	1,906.00	273.7%
21606	涉外发展服务支出	17	50	194.1%
2160699	其他涉外发展服务支出	17	50	194.1%
21699	其他商业服务业等支出(款)		198
2169999	其他商业服务业等支出(项)		198
220	国土海洋气象等支出	146	4,513.00	2991.1%
22001	国土资源事务	146	4,513.00	2991.1%
2200101	行政运行		11
2200111	地质灾害防治		4,312.00
2200150	事业运行	117	188	60.7%
2200199	其他国土资源事务支出	29	2	-93.1%
221	住房保障支出	10,787	9,381.00	-13.0%
22101	保障性安居工程支出	319	393	23.2%
2210105	农村危房改造	319	48	-85.0%
2210199	其他保障性安居工程支出		345
22102	住房改革支出	10,468	8,920.00	-14.8%
2210201	住房公积金	9,474	8,277.00	-12.6%
2210203	购房补贴	994	643	-35.3%
22103	城乡社区住宅		68
2210399	其他城乡社区住宅支出		68
222	粮油物资储备支出	559	543	-2.9%
22201	粮油事务		43
2220112	粮食财务挂账利息补贴		43
22204	粮油储备	559	500	-10.6%
2220402	储备粮油差价补贴	550	500	-9.1%
2220403	储备粮（油）库建设	9	3,185.00	35288.9%
229	其他支出(类)	786	3,185.00	305.2%
22999	其他支出(款)	786	3,185.00	305.2%
2299901	其他支出(项)	786	4,312.00	448.6%
232	债务付息支出	1,752	4,312.00	146.1%
23203	地方政府一般债务付息支出	1,752	4,312.00	146.1%
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,752	33	-98.1%
233	债务发行费用支出	105	33	-68.6%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	105		-100.0%
注：1.2017年执行数比上年决算数增加较大的科目，主要是当年有新增地方政府债券资金和“两山”建设专项资金支出。 2. 2017年国土资源气象等支出比上年决算数和预算数增长高，主要是2017年我区大力开展“大搬快治”三年行动计划，共支出大搬快治相关经费4312万元。

莲都区2018年一般公共预算本级支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	2017年执行数	2018年预算数	比上年执行数增长+、-
	一般公共预算支出合计	389,645	389,000	-0.2%
201	一般公共服务支出	34,174	28,347	-17.1%
20101	人大事务	1,177	1,313	11.6%
2010101	行政运行	921	985
2010102	一般行政管理事务	13	25
2010104	人大会议	98	85
2010106	人大监督	11	32
2010107	人大代表履职能力提升	36	36
2010108	代表工作	59	130
2010199	其他人大事务支出	39	20
20102	政协事务	663	590	-11.0%
2010201	行政运行	438	356
2010204	政协会议	70	71
2010205	委员视察	19	40
2010206	参政议政	6	20
2010250	事业运行	29	28
2010299	其他政协事务支出	101	75
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,357	10,026	-34.7%
2010301	行政运行	11,887	6,238
2010302	一般行政管理事务	70
2010303	机关服务	80
2010305	专项业务活动	8	400
2010306	政务公开审批	269	305
2010307	法制建设	41	60
2010308	信访事务	243	160
2010350	事业运行	253	611
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,506	2,252
20104	发展与改革事务	1,454	904	-37.8%
2010401	行政运行	533	465
2010406	社会事业发展规划	2	25
2010407	经济体制改革研究	18	20
2010408	物价管理	51	75
2010450	事业运行	212	199
2010499	其他发展与改革事务支出	638	120
20105	统计信息事务	678	631	-6.9%
2010501	行政运行	178	151
2010505	专项统计业务	87	88
2010507	专项普查活动	107	124
2010508	统计抽样调查	15	15
2010550	事业运行	250	208
2010599	其他统计信息事务支出	41	45
20106	财政事务	2,208	2,144	-2.9%
2010601	行政运行	1,072	1,014
2010602	一般行政管理事务	20	15
2010607	信息化建设	47	116
2010608	财政委托业务支出	312	515
2010650	事业运行	341	296
2010699	其他财政事务支出	416	188
20107	税收事务	520	470	-9.6%
2010799	其他税收事务支出	520	470
20108	审计事务	655	442	-32.5%
2010801	行政运行	287	225
2010804	审计业务	190	132
2010850	事业运行	110	85
2010899	其他审计事务支出	68
20110	人力资源事务	321	271	-15.6%
2011001	行政运行	180	172
2011011	公务员招考	16
2011050	事业运行	27	24
2011099	其他人力资源事务支出	98	75
20111	纪检监察事务	825	860	4.2%
2011101	行政运行	681	707
2011150	事业运行	19	23
2011199	其他纪检监察事务支出	125	130
20113	商贸事务	984	902	-8.3%
2011301	行政运行	581	501
2011308	招商引资	177	120
2011350	事业运行	184	184
2011399	其他商贸事务支出	42	97
20115	工商行政管理事务	2,275	2,232	-1.9%
2011501	行政运行	1,852	1,584
2011502	一般行政管理事务	201	200
2011503	机关服务	0	16
2011506	消费者权益保护	6	7
2011507	信息化建设	0	40
2011550	事业运行	45	79
2011599	其他工商行政管理事务支出	171	306
20117	质量技术监督与检验检疫事务	356	305	-14.3%
2011701	行政运行	214	185
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	50	40
2011750	事业运行	92	80
20123	民族事务	206	286	38.8%
2012301	行政运行	21	1
2012304	民族工作专项	15	285
2012399	其他民族事务支出	170
20124	宗教事务	29	122	320.7%
2012401	行政运行	9	29
2012404	宗教工作专项	20	20
2012450	事业运行	0	10
2012499	其他宗教事务支出	0	63
20125	港澳台侨事务	94	108	14.9%
2012501	行政运行	40	32
2012504	港澳事务	7
2012505	台湾事务	26	35
2012506	华侨事务	7
2012599	其他港澳台侨事务支出	14	41
20126	档案事务	326	345	5.8%
2012601	行政运行	223	171
2012604	档案馆	102	174
2012699	其他档案事务支出	1
20128	民主党派及工商联事务	233	212	-9.0%
2012801	行政运行	143	142
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90	70
20129	群众团体事务	924	1,049	13.5%
2012901	行政运行	383	373
2012904	厂务公开	4	4
2012905	工会疗养休养	31	30
2012950	事业运行	39	39
2012999	其他群众团体事务支出	467	603
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,193	2,166	-1.2%
2013101	行政运行	1,856	1,855
2013105	专项业务	0	5
2013150	事业运行	274	306
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	63
20132	组织事务	1,160	1,637	41.1%
2013201	行政运行	445	382
2013250	事业运行	53	47
2013299	其他组织事务支出	662	1,208
20133	宣传事务	498	372	-25.3%
2013301	行政运行	329	271
2013350	事业运行	85	78
2013399	其他宣传事务支出	84	23
20134	统战事务	290	194	-33.1%
2013401	行政运行	207	129
2013402	一般行政管理事务	22	20
2013499	其他统战事务支出	61	45
20136	其他共产党事务支出	698	663	-5.0%
2013601	行政运行	423	366
2013650	事业运行	74	67
2013699	其他共产党事务支出	201	230
20199	其他一般公共服务支出(款)	50	103	106.0%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	50	103
203	国防支出	602	865	43.7%
20306	国防动员	508	651	28.1%
2030601	兵役征集	152	422
2030605	国防教育	5	5
2030607	民兵	124	104
2030699	其他国防动员支出	227	120
20399	其他国防支出(款)	94	214	127.7%
2039901	其他国防支出(项)	94	214
204	公共安全支出	24,533	24,592	0.2%
20401	武装警察	937	1,165	24.3%
2040101	内卫	98	128
2040103	消防	839	1,037
20402	公安	16,709	15,227	-8.9%
2040201	行政运行	11,524	11,571
2040202	一般行政管理事务	0	200
2040203	机关服务	300
2040204	治安管理	245	259
2040205	国内安全保卫	35	20
2040206	刑事侦查	193	140
2040207	经济犯罪侦查	75	50
2040209	行动技术管理	198	224
2040211	禁毒管理	348	364
2040213	网络侦控管理	20	120
2040214	反恐怖	0	55
2040215	居民身份证管理	20	20
2040216	网络运行及维护	100	100
2040218	警犬繁育及训养	10	10
2040250	事业运行	134	121
2040299	其他公安支出	3,507	1,973
20404	检察	1,921	1,736	-9.6%
2040401	行政运行	1,550	1,415
2040404	查办和预防职务犯罪	65
2040405	公诉和审判监督	79	37
2040406	侦查监督	70	35
2040408	控告申诉	13	8
2040499	其他检察支出	144	241
20405	法院	3,747	4,039	7.8%
2040501	行政运行	2,890	2,551
2040503	机关服务	0	347
2040504	案件审判	40	50
2040505	案件执行	50	60
2040506	“两庭”建设	150	175
2040550	事业运行	289	252
2040599	其他法院支出	328	604
20406	司法	1,219	1,225	0.5%
2040601	行政运行	780	763
2040604	基层司法业务	163	165
2040605	普法宣传	55	50
2040607	法律援助	97	60
2040610	社区矫正	96	93
2040699	其他司法支出	28	94
20499	其他公共安全支出		1,200
2049901	其他公共安全支出		1,200
205	教育支出	57,178	48,244	-15.6%
20501	教育管理事务	2,573	7,708	199.6%
2050101	行政运行	315	273
2050102	一般行政管理事务	15
2050199	其他教育管理事务支出	2,243	7,435
20502	普通教育	50,388	35,479	-29.6%
2050201	学前教育	5,109	3,580
2050202	小学教育	27,661	18,894
2050203	初中教育	16,723	10,653
2050299	其他普通教育支出	895	2,352
20503	职业教育	23	0
2050399	其他职业教育支出	23
20504	成人教育	95	49	-48.4%
2050499	其他成人教育支出	95	49
20507	特殊教育	15	19	26.7%
2050799	其他特殊教育支出	15	19
20508	进修及培训	869	790	-9.1%
2050801	教师进修	541	514
2050802	干部教育	328	276
20509	教育费附加安排的支出	162	20	-87.7%
2050901	农村中小学校舍建设	17
2050904	城市中小学教学设施	20
2050999	其他教育费附加安排的支出	125	20
20599	其他教育支出(款)	3,053	4,179	36.9%
2059999	其他教育支出(项)	3,053	4,179
206	科学技术支出	8,250	9,339	13.2%
20601	科学技术管理事务	384	327	-14.8%
2060101	行政运行	188	144
2060102	一般行政管理事务	0	20
2060199	其他科学技术管理事务支出	196	163
20604	技术研究与开发	7,725	8,825	14.2%
2060402	应用技术研究与开发	719	290
2060404	科技成果转化与扩散	6	535
2060499	其他技术研究与开发支出	7,000	8,000
20607	科学技术普及	141	159	12.8%
2060701	机构运行	90	88
2060702	科普活动	40	58
2060703	青少年科技活动	1	3
2060799	其他科学技术普及支出	10	10
20699	其他科学技术支出	0	28
2069999	其他科学技术支出	0	28
207	文化体育与传媒支出	9,805	6,806	-30.6%
20701	文化	3,851	2,992	-22.3%
2070101	行政运行	388	347
2070104	图书馆	247	470
2070108	文化活动	82	115
2070109	群众文化	1,916	1,770
2070111	文化创作与保护	58	64
2070112	文化市场管理	17	22
2070199	其他文化支出	1,143	204
20702	文物	342	155	-54.7%
2070204	文物保护	342	155
20703	体育	93	93	0.0%
2070308	群众体育	33	28
2070399	其他体育支出	60	65
20704	新闻出版广播影视	806	1,037	28.7%
2070404	广播	58	35
2070499	其他新闻出版广播影视支出	748	1,002
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	4,713	2,529	-46.3%
2079902	宣传文化发展专项支出	0	123
2079903	文化产业发展专项支出	0	90
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	4,713	2,316
208	社会保障和就业支出	58,346	66,562	14.1%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,384	1,943	-18.5%
2080101	行政运行	833	691
2080104	综合业务管理	5
2080105	劳动保障监察	335	43
2080108	信息化建设	0	2
2080109	社会保险经办机构	336	320
2080110	劳动关系和维权	79	69
2080112	劳动人事争议调节仲裁	15	37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	781	781
20802	民政管理事务	931	1,278	37.3%
2080201	行政运行	212	188
2080204	拥军优属	45	56
2080205	老龄事务	189	185
2080206	民间组织管理	0	8
2080207	行政区划和地名管理	0	2
2080208	基层政权和社区建设	166	183
2080299	其他民政管理事务支出	319	656
20805	行政事业单位离退休	19,671	18,523	-5.8%
2080501	归口管理的行政单位离退休	129	112
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,724	9,817
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,857	3,901
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,942	4,693
20807	就业补助	680	1,094	60.9%
2080701	就业创业服务补贴	97	113
2080702	职业培训补贴	62	152
2080704	社会保险补贴	322	350
2080705	公益性岗位补贴	60	22
2080711	就业见习补贴	37	48
2080713	求职创业补贴	2	2
2080799	其他就业补助支出	100	407
20808	抚恤	2,339	3,198	36.7%
2080801	死亡抚恤	97	150
2080802	伤残抚恤	354	478
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	519	583
2080804	优抚事业单位支出	2	2
2080805	义务兵优待	791	863
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	262	346
2080899	其他优抚支出	314	776
20809	退役安置	935	1,005	7.5%
2080901	退伍士兵安置	450	592
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	350	266
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	91	82
2080904	退役士兵管理教育	44	65
20810	社会福利	1,306	2,204	68.8%
2081001	儿童福利	525	852
2081002	老年福利	691	1,264
2081004	殡葬	90	88
20811	残疾人事业	3,433	4,649	35.4%
2081101	行政运行	125	98
2081104	残疾人康复	33	3
2081105	残疾人就业和扶贫	158	126
2081106	残疾人体育	7	15
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	2,462
2081199	其他残疾人事业支出	3,110	1,945
20815	自然灾害生活救助	526	317	-39.7%
2081501	中央自然灾害生活补助	227
2081502	地方自然灾害生活补助	85	148
2081503	自然灾害灾后重建补助	150	3
2081599	其他自然灾害生活救助支出	64	166
20816	红十字事业	107	99	-7.5%
2081601	行政运行	72	64
2081699	其他红十字事业支出	35	35
20819	最低生活保障	3,464	4,585	32.4%
2081901	城市最低生活保障金支出	431	571
2081902	农村最低生活保障金支出	3,033	4,014
20820	临时救助	372	377	1.3%
2082001	临时救助支出	372	372
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	5
20821	特困人员救助供养	449	545	21.4%
2082102	农村特困人员救助供养支出	449	545
20825	其他生活救助	186	206	10.8%
2082502	其他农村生活救助	186	206
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,710	20,019	13.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,890	7,389
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10,820	12,630
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,853	6,520	69.2%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,853	6,520
210	医疗卫生与计划生育支出	52,622	59,497	13.1%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	675	734	8.7%
2100101	行政运行	539	470
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	136	264
21002	公立医院	1,366	1,336	-2.2%
2100201	综合医院	1,366	1,336
21003	基层医疗卫生机构	5,325	4,536	-14.8%
2100301	城市社区卫生机构	1,931	1,630
2100302	乡镇卫生院	3,175	2,846
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	219	60
21004	公共卫生	2,704	3,456	27.8%
2100402	卫生监督机构	14	18
2100408	基本公共卫生服务	1,869	2,202
2100409	重大公共卫生专项	378	604
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27	26
2100499	其他公共卫生支出	416	606
21006	中医药	20	0
2100601	中医(民族医)药专项	20
21007	计划生育事务	1,516	1,842	21.5%
2100717	计划生育服务	518	413
2100799	其他计划生育事务支出	998	1,429
21010	食品和药品监督管理事务	561	563	0.4%
2101016	食品安全事务	411	445
2101050	事业运行	75	30
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	75	88
21011	行政事业单位医疗	10,232	9,174	-10.3%
2101101	行政单位医疗	3,905	3,570
2101102	事业单位医疗	6,327	5,604
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,880	33,483	40.2%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,880	33,483
21013	医疗救助	2,849	3,000	5.3%
2101301	城乡医疗救助	2,849	3,000
21014	优抚对象医疗	287	310	8.0%
2101401	优抚对象医疗补助	287	310
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,207	1,063	-66.9%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,207	1,063
211	节能环保支出	6,170	7,332	18.8%
21102	环境监测与监察	20	20	0.0%
2110203	建设项目环评审查与监督	0	20
2110299	其他环境监测与监察支出	20
21103	污染防治	59	144	144.1%
2110399	其他污染防治支出	59	144
21104	自然生态保护	59	2,440	4035.6%
2110401	生态保护	59	20
2110402	农村环境保护	0	2,400
2110499	其他自然生态保护支出	0	20
21105	天然林保护	127	0
2110599	其他天然林保护支出	127
21111	污染减排	3,091	120	-96.1%
2111103	减排专项支出	3,080	20
2111199	其他污染减排支出	11	100
21112	可再生能源(款)	68	0
2111201	可再生能源(项)	68
21199	其他节能环保支出(款)	2,746	4,608	67.8%
2119901	其他节能环保支出(项)	2,746	4,608
212	城乡社区支出	32,207	23,778	-26.2%
21201	城乡社区管理事务	5,758	5,755	-0.1%
2120101	行政运行	3,275	3,157
2120102	一般行政管理事务	122	27
2120104	城管执法	1,059	782
2120109	住宅建设与房地产市场监管	45	41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,257	1,748
21202	城乡社区规划与管理(款)	840	1,271	51.3%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	840	1,271
21203	城乡社区公共设施	3,852	510	-86.8%
2120303	小城镇基础设施建设	3,000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	852	510
21205	城乡社区环境卫生(款)	9,887	9,575	-3.2%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	9,887	9,575
21206	建设市场管理与监督(款)	178	184	3.4%
2120601	建设市场管理与监督(项)	178	184
21299	其他城乡社区支出(款)	11,692	6,483	-44.6%
2129999	其他城乡社区支出(项)	11,692	6,483
213	农林水支出	56,812	47,917	-15.7%
21301	农业	11,277	15,759	39.7%
2130101	行政运行	1,056	962
2130104	事业运行	3,475	3,072
2130106	科技转化与推广服务	1,065	30
2130108	病虫害控制	373	695
2130109	农产品质量安全	151	87
2130111	统计监测与信息服务	2
2130112	农业行业业务管理	19	50
2130119	防灾救灾	5	84
2130120	稳定农民收入补贴	35
2130122	农业生产支持补贴	103	362
2130125	农产品加工与促销	70	135
2130126	农村公益事业	333	3,685
2130135	农业资源保护修复与利用	5	421
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	40	233
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	163	122
2130199	其他农业支出	4,382	5,821
21302	林业	8,309	8,070	-2.9%
2130201	行政运行	568	477
2130202	一般行政管理事务	0	7
2130204	林业事业机构	1,402	1,257
2130205	森林培育	146	446
2130206	林业技术推广	8	15
2130207	森林资源管理	6	7
2130208	森林资源监测	240	84
2130209	森林生态效益补偿	2,849	3,321
2130210	林业自然保护区	0	55
2130211	动植物保护	0	40
2130213	林业执法与监督	20	20
2130221	林业产业化	0	3
2130226	林区公共支出	0	300
2130234	林业防灾减灾	803	1,098
2130299	其他林业支出	2,267	940
21303	水利	20,635	7,163	-65.3%
2130301	行政运行	607	542
2130304	水利行业业务管理	0	20
2130305	水利工程建设	1,765	248
2130306	水利工程运行与维护	41	50
2130308	水利前期工作	44	6
2130309	水利执法监督	6
2130310	水土保持	22
2130312	水质监测	4
2130313	水文测报	151	178
2130314	防汛	196	400
2130316	农田水利	232
2130317	水利技术推广	668	559
2130319	江河湖库水系综合整治	800
2130322	水利安全监督	6
2130334	水利建设移民支出	701	670
2130335	农村人畜饮水	300
2130399	其他水利支出	15,092	4,490
21305	扶贫	4,427	1,968	-55.5%
2130504	农村基础设施建设	2,200
2130506	社会发展	440	650
2130599	其他扶贫支出	1,787	1,318
21306	农业综合开发	2,798	1,702	-39.2%
2130601	机构运行	69	82
2130602	土地治理	20	1,400
2130603	产业化经营	60	210
2130699	其他农业综合开发支出	2,649	10
21307	农村综合改革	7,051	9,120	29.3%
2130701	对村级一事一议补助	3,128	3,612
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,459	3,328
2130799	其他农村综合改革支出	464	2,180
21308	普惠金融发展支出	260	0
2130802	涉农贷款增量奖励	97
2130899	其他普惠金融发展支出	163
21399	其他农林水事务支出(款)	2,055	4,135	101.2%
2139999	其他农林水事务支出(项)	2,055	4,135
214	交通运输支出	7,110	5,838	-17.9%
21401	公路水路运输	4,749	5,604	18.0%
2140101	行政运行	291	254
2140104	公路建设	500
2140199	其他公路水路运输支出	3,958	5,350
21402	铁路运输	206	234	13.6%
2140299	其他铁路运输支出	206	234
21406	车辆购置税支出	2,155	0
2140699	车辆购置税其他支出	2,155
215	资源勘探信息等支出	17,494	11,388	-34.9%
21505	工业和信息产业监管	21	24	14.3%
2150510	工业和信息产业支持	21	24
21506	安全生产监管	891	764	-14.3%
2150601	行政运行	437	393
2150605	安全监管监察专项	222	190
2150699	其他安全生产监管支出	232	181
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,954	10,600	-33.6%
2150805	中小企业发展专项	9,000	10,600
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,954
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	628	0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	628
216	商业服务业等支出	2,977	3,314	11.3%
21602	商业流通事务	540	487	-9.8%
2160201	行政运行	249	227
2160299	其他商业流通事务支出	291	260
21605	旅游业管理与服务支出	2,189	2,827	29.1%
2160501	行政运行	233	179
2160505	旅游行业业务管理	50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,906	2,648
21606	涉外发展服务支出	50	0
2160699	其他涉外发展服务支出	50
21699	其他商业服务业等支出(款)	198	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	198
217	金融支出	0	99
21702	金融部门监管支出	0	60
2170299	金融部门其他监管支出	0	60
21703	金融发展支出	0	39
2170399	其他金融发展支出	0	39
220	国土海洋气象等支出	4,513	4,892	8.4%
22001	国土资源事务	4,513	4,892	8.4%
2200101	行政运行	11
2200106	土地资源利用与保护	0	3,634
2200111	地质灾害防治	4,312
2200150	事业运行	188	258
2200199	其他国土资源事务支出	2	1,000
221	住房保障支出	9,381	11,305	20.5%
22101	保障性安居工程支出	393	216	-45.0%
2210105	农村危房改造	48
2210199	其他保障性安居工程支出	345	216
22102	住房改革支出	8,920	11,012	23.5%
2210201	住房公积金	8,277	10,212
2210203	购房补贴	643	800
22103	城乡社区住宅	68	77	13.2%
2210399	其他城乡社区住宅支出	68	77
222	粮油物资储备支出	543	516	-5.0%
22201	粮油事务	43	16	-62.8%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	43	16
22204	粮油储备	500	500	0.0%
2220402	储备粮油差价补贴	500	500
227	预备费		4,000
229	其他支出(类)	2,583	18,914	632.2%
22999	其他支出(款)	2,583	18,914	632.2%
2299901	其他支出(项)	2,583	18,914
232	债务付息支出	4,312	5,455	26.5%
23203	地方政府一般债务付息支出	4,312	5,455	26.5%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,312	5,455
233	债务发行费用支出	33	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	33
注：1. 教育支出下降15.6%，主要原因：一是2018年预算数只包括省财政提前下达数，2017年包括省财政全年实际下达数；二是2017年执行数中包含新增地方政府债券资金支出，而2018年省里新增地方政府债券资金还未下达，支出预算中未包括此项支出。 2.文化体育与传媒支出同比下降30.6%，主要是2018年预算数只包括省财政提前下达数；2017年包括省财政全年实际下达数。 3.社会保障和就业支出增长14.1%，主要是2018年财政对机关事业养老保险基金的补助、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助增加。 4.医疗卫生和计划生育支出增长13.1%，主要是2018年城乡居民医疗保险政府出资和个人缴费标准提高，相应待遇支出增加。 5.农林水支出下降15.7%，主要是2018年预算数只包括省财政提前下达数；2017年包括省财政全年实际下达数。 6.城乡社区支出下降26.2%，主要是2017年执行数中包含新增地方政府债券资金支出，而2018年省里新增地方政府债券资金还未下达，支出预算中未包括此项支出。 7.资源勘探信息等支出下降34.9%，主要原因是2017年执行数中包含新增债券支出，而2018年省里新增债券还未下达，支出预算中未包括此项支出。 8.债务付息支出增长26.5%，主要是2017年增加新地方政府债券3亿元，债务付息支出增加。 9.其他支出19878万元,主要包括了增人增支等需细化至相关支出功能科目的资金，在年度执行过程中根据规定将按支出项目列至对应的支出科目。 10.预备费4000万元,占预算支出的1.03%，符合《预算法》按预算支出的1-3%比例安排预备费的规定。

莲都区2017年一般公共预算本级基本支出表


经济科目名称	一般公共预算基本支出
经济科目名称	一般公共预算基本支出
基本支出合计	152,960
工资福利支出	108,883
基本工资	21,311
津贴补贴	12,184
奖金	22,614
其他社会保障缴费	12,380
伙食补助费	3
绩效工资	17,995
机关事业单位基本养老保险缴费	9,938
职业年金缴费	4,044
其他工资福利支出	8,414
商品和服务支出	24,626
办公费	1,441
印刷费	92
咨询费	4
手续费	1
水费	74
电费	440
邮电费	300
取暖费	0
物业管理费	163
差旅费	510
因公出国(境)费用	0
维修(护)费	444
租赁费	210
会议费	88
培训费	855
公务接待费	176
专用材料费	318
被装购置费	5
专用燃料费	5
劳务费	6,071
委托业务费	590
工会经费	1,816
福利费	4,852
公务用车运行维护费	581
其他交通费用	1,814
税金及附加费用	0
其他商品和服务支出	3,776
对个人和家庭的补助	19,119
离休费	927
退休费	384
退职(役)费	0
抚恤金	541
生活补助	3,387
救济费	23
医疗费	664
助学金	3
奖励金	1,190
生产补贴	293
住房公积金	8,644
其他对个人和家庭的补助支出	3,063
其他资本性支出	332
办公设备购置	164
专用设备购置	11
信息网络及软件购置更新	1
其他资本性支出	156

莲都区2018年一般公共预算本级基本支出预算表
		单位：万元
经济科目名称		2018年预算数
基本支出合计		134,945.15
机关工资福利支出	小计	44,512.10
	50101工资奖金津补贴	23,779.95
	50102社会保障缴费	9,385.41
	50103住房公积金	3,956.05
	50199其他工资福利支出	7,390.68
机关商品和服务支出	小计	10,649.80
	50201办公经费	6,251.77
	50202会议费	82.00
	50203培训费	141.90
	50205委托业务费	2,693.00
	50206公务接待费	46.00
	50208公务用车运行维护费	603.00
	50299其他商品和服务支出	832.13
对事业单位经常性补助	小计	73,692.66
	50501工资福利支出	64,163.11
	50502商品和服务支出	9,529.56
对个人和家庭的补助	小计	6,090.59
	50901社会福利和救助	1,194.38
	50905离退休费	4,893.51
	50999其他对个人和家庭补助	2.70

莲都区本级2017年一般公共预算税收返还和专项转移支付乡镇执行情况
		单位：万元
乡镇	税收返还	专项转移支付
合计	0	0
碧湖镇	0	0
大港头镇	0	0
老竹镇	0	0
雅溪镇	0	0
太平乡	0	0
峰源乡	0	0
仙渡乡	0	0
黄村乡	0	0
丽新乡	0	0
注：莲都区乡镇财政体制视同部门管理。
注：莲都区乡镇财政体制视同部门管理。

莲都区本级2018年一般公共预算税收返还和专项转移支付乡镇预算表
		单位：万元
乡镇	税收返还	专项转移支付
合计	0	0
碧湖镇	0	0
大港头镇	0	0
老竹镇	0	0
雅溪镇	0	0
太平乡	0	0
峰源乡	0	0
仙渡乡	0	0
黄村乡	0	0
丽新乡	0	0
注：莲都区乡镇财政体制视同部门管理。
注：莲都区乡镇财政体制视同部门管理。

莲都区本级2017年政府性基金专项转移支付乡镇执行情况

	单位：万元
乡镇	政府性基金预算
合计	0
碧湖镇	0
大港头镇	0
老竹镇	0
雅溪镇	0
太平乡	0
峰源乡	0
仙渡乡	0
黄村乡	0
丽新乡	0
注：莲都区乡镇财政体制视同部门管理。
注：莲都区乡镇财政体制视同部门管理。

莲都区本级2018年政府性基金专项转移支付乡镇预算表

	单位：万元
乡镇	政府性基金预算
合计	0
碧湖镇	0
大港头镇	0
老竹镇	0
雅溪镇	0
太平乡	0
峰源乡	0
仙渡乡	0
黄村乡	0
丽新乡	0
注：莲都区乡镇财政体制视同部门管理。
注：莲都区乡镇财政体制视同部门管理。

莲都区2017年一般公共预算税收返还补助表
		单位：元
项目	2017年返还金额	备注
税收返还补助合计	95930335
(一)上划增值税返还基数	31982012
(二)消费税返还基数	748323
(三)所得税返还基数	15000000
(四)营改增基数返还	48200000

莲都区2018年一般公共预算税收返还补助预算表
		单位：元
项目	2018年预算金额	备注
税收返还补助合计	95930335
(一)上划增值税返还基数	31982012
(二)消费税返还基数	748323
(三)所得税返还基数	15000000
(四)营改增基数返还	48200000

莲都区2017年一般公共预算税收返还和转移支付执行情况
决算06表
单位:万元
预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	9,593	贫困地区转移支付收入	0
所得税基数返还收入	1,500	其他一般性转移支付收入	5,240
成品油税费改革税收返还收入	0	三、专项转移支付收入	38,242
增值税税收返还收入	3,198	一般公共服务	932
消费税税收返还收入	75	外交	0
增值税“五五分享”税收返还收入	4,820	国防	61
其他税收返还收入	0	公共安全	0
二、一般性转移支付收入	145,616	教育	6,555
体制补助收入	60,552	科学技术	209
均衡性转移支付收入	10,000	文化体育与传媒	1,206
县级基本财力保障机制奖补资金收入	0	社会保障和就业	3,336
结算补助收入	45,247	医疗卫生与计划生育	989
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	节能环保	2,389
企业事业单位划转补助收入	0	城乡社区	1,029
成品油税费改革转移支付补助收入	0	农林水	18,356
基层公检法司转移支付收入	0	交通运输	2,351
城乡义务教育转移支付收入	0	资源勘探信息等	35
基本养老金转移支付收入	0	商业服务业等	341
城乡居民医疗保险转移支付收入	0	金融	0
农村综合改革转移支付收入	0	国土海洋气象等	0
产粮（油）大县奖励资金收入	0	住房保障	393
重点生态功能区转移支付收入	991	粮油物资储备	0
固定数额补助收入	23,586	其他	60
革命老区转移支付收入	0	四、上解上级支出	26,411
民族地区转移支付收入	0	体制上解支出	25,408
边疆地区转移支付收入	0	专项上解支出	1,003

2018年莲都区“三公”经费预算汇总情况

2018年莲都区一般公共预算安排的“三公”经费支出1730万元，与2017预计执行数相比略有下降，分项情况是：公务接待费630万元，上升13.27%，主要是预计2018年度公务接待次数较多；公务用车购置费310万元，增长39.56%，主要是2018年车辆报废更新较多；公务用车运行维护费708万元，下降20.29%，主要是进一步压减行政支出；因公出国（境）经费82万元，增长21.91%，增长较高主要是预计科研学术性出访计划增加。

2018年省提前下达专项转移支付补助表
					2018年1月23日		单位：万元
省文号	科目编码	科目名称	资金来源	指标类型	项目	总金额	纳入金额
浙财科教2017047	2050201	学前教育	一般公共预算支出	省专项转移	2018中央支持学前教育发展专项资金	104.9	104.9
浙财科教2017026	2050299	其他普通教育支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达2018年省教育发展专项	331	331
浙财科教2017048	2050299	其他普通教育支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达2018年义务教育薄弱学校改造工程专项资金	1482	1482
浙财文2017034	2070111	文化创作与保护	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达文化遗产保护专项资金	50	50
浙财文2017039	2070499	其他新闻出版广播影视支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达浙江省新闻出版广播影视专项资金	24	24
浙财建2017178	2110402	农村环境保护	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达中央农村环境整治资金支持传统村落保护	300	300
浙财农2017116	2110507	#N/A	#N/A	省专项转移	提前下达2018年林业生态恢复保护资金	63.6	63.6
浙财建2017150	2129999	其他城乡社区支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达省级住房与城市建设专项资金	75	75
浙财农2017096	2130199	其他农业支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金	28	28
浙财农2017098	2130199	其他农业支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达现代农业发展专项资金	1221.36	1221.36
浙财农2017113	2130199	其他农业支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金	0.1	0.1
浙财农2017115	2130299	其他林业支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达2018年中央和省林业改革发展资金	190	190
浙财农2017089	2130299	其他林业支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达省林业发展和资源保护专项资金	661	661
浙财农2017112	2130399	其他水利支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达第一批中央财政水利发展资金	1780	1780
浙财农2017099	2130399	其他水利支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达省水利与发展专项资金	2476	2476
浙财基2017044	2130799	其他农村综合改革支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达第四批农村综合改革试点补助资金	1000	1000
	2130799	其他农村综合改革支出		省专项转移	提前下达第二批农村综合改革试点补助资金	1000	1000
浙财农2017097	2139999	其他农林水支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达第一批省农林渔业经营与管理体系建设专项资金	102	102
浙财农2017100	2139999	其他农林水支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达部分美丽乡村建设专项资金	1211.17	1211.17
浙财建2017148	2140199	其他公路水路运输支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达交通运输发展专项资金	1036	1036
浙财文2017033	2160599	其他旅游业管理与服务支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达省旅游补助及贴息专项资金	110	110
浙财建2017150	2210199	其他保障性安居工程支出	一般公共预算支出	省专项转移	提前下达省级住房与城市建设专项资金	215.8	215.8
					合计	13461.93	13461.93

2018年省提前下达一般转移支付补助表
					2018年1月23日	单位：万元
浙财省文号	科目编码	科目名称	资金来源	指标类型	项目	总额（万元）	纳入金额
浙财行2017048	2011599	其他工商行政管理事务支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达工商事业专项补助	310.00	310.00
浙财行2017062	2010804	审计业务	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达审计专项资金	52.00	52.00
浙财科教2017036	2060602	社会科学研究	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达社会科学研究项目补助经费	1.00	1.00
浙财社2017067	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达城乡居民基本医疗保险补助资金	8064.00	8064.00
浙财社2017076	2130334	水利建设移民支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达大中型水库移民后期扶持资金	644.12	644.12
浙财文2017040	2079999	其他文化体育与传媒支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达2017年文化事业建设费	43.00	43.00
浙财基2017032	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达村级组织运转补助	540.00	540.00
浙财基2017036	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达村级便民服务中心补助	99.90	99.90
浙财社2017079	2081107	残疾人生活和护理补贴	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴	1588.00	1588.00
浙财社2017080	2082502	其他农村生活救助	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达精简退职人员生活困难补助	162.00	162.00
浙财社2017073	2081001	儿童福利	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达孤儿及困境儿童生活费补助	146.00	146.00
浙财社2017083	2082502	其他农村生活救助	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达“三老”人员生活困难和医疗补助	53.60	53.60
浙财社2017074	2081901	城市最低生活保障金支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达困难群众基本生活救助补助	2037.00	2037.00
浙财社2017075	2080899	其他优抚支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达抚恤补助和优抚医疗补助	254.60	254.60
浙财社2017075	2101401	优抚对象医疗补助	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达抚恤补助和优抚医疗补助	33.04	33.04
浙财社2017071	2080904	退役士兵管理教育	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达退役士兵职业技能教育培训补助	29.00	29.00
浙财社2017078	2101301	城乡医疗救助	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达城乡医疗救助补助	589.00	589.00
浙财行2017063	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达到村任职高校毕业生中央补助	38.00	38.00
浙财社2017087	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达退役安置补助	234.00	234.00
浙财社2017087	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达退役安置补助	27.70	27.70
浙财行2017050	2040299	其他公安支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达政法奖励性补助	1662.00	1662.00
浙财行2017065	2011099	其他人力资源事务支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达浙江省高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	4.70	4.70
浙财农2017011	2130106	科技转化与推广服务	一般公共预算支出	省一般转移	科学技术特派员项目省补助资金	10.00	10.00
浙财农2015221	2130106	科技转化与推广服务	一般公共预算支出	省一般转移	省级农技推广工作补助经费	111.00	111.00
浙财农2017081	213	农林水支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达农业农村公共服务一般转移支付预算指标	70.00	70.00
浙财社2017066	210	医疗卫生与计划生育支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达卫生计生一般性转移支付补助资金	3312.00	3312.00
浙财科教2017037	2050999	其他教育费附加安排的支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达市县教育费附加专项资金	20.00	20.00
浙财科教2017027	2050399	其他职业教育支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达农广校农业种养技术专业补助资金	11.00	11.00
浙财科教2017039	205	教育支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达支持市县民办教育发展资金	334.00	334.00
浙财科教2017031	2050201	学前教育	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达扶困助学补助资金（学前教育资助）	12.96	12.96
浙财科教2017032	2050299	其他普通教育支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达扶困助学一般转移支付资金（义务教育阶段）	283.74	283.74
浙财农2017092	2200106	土地资源利用与保护	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达省分成新增建设用地土地有偿使用费	1040.91	1040.91
浙财科教2017041	20502	普通教育	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达2018年改善基础教育办学条件一般转移支付资金	360.58	360.58
浙财科教2017040	20502	普通教育	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达2018年义务教育经费保障机制补助	4768.00	4768.00
浙财社2017062	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达2018年城乡居民基本养老保险补助资金	5381.00	5381.00
浙财浙财科教2017053	2050201	学前教育	一般公共预算支出	省一般转移	2018第二批改善基础教育办学条件一般性转移支付	413.00	413.00
浙财建2017155	2129999	其他城乡社区支出	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达2018年省小城镇环境综合整治资金	1450.00	1450.00
浙财农2017121	21305	扶贫	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达中央财政专项扶贫资金（少数民族发展）	145.00	145.00
浙财基〔2017〕30号			一般公共预算支出	省一般转移	提前下达部分村干部基本报酬转移支付资金	2469.00	2469.00
			一般公共预算支出	省一般转移	生态公益林补偿	2864.67	2864.67
浙财科教2017050	2050304	职业高中教育	一般公共预算支出	省一般转移	提前下达支持市县民办教育发展资金	5.00	5.00
					合计	39674.52	39674.52

2018年省提前下达一般转移支付补助表
					2018年1月23日	单位：万元
省文号	科目编码	科目名称	资金来源	指标类型	项目	总金额	纳入金额
浙财社2017082	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	政府性基金预算支出	省专项转移	提前下达残疾人保障补助	102.8	102.8
浙财社2017072	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	政府性基金预算支出	省专项转移	提前下达民政优抚及社会福利专项	443	443
浙财社2017072	2082302	基础设施建设和经济发展	政府性基金预算支出	省专项转移	提前下达民政优抚及社会福利专项	199	199
浙财社2017072	2136601	基础设施建设和经济发展	政府性基金预算支出	省专项转移	提前下达民政优抚及社会福利专项	40	40
浙财文2017037	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	政府性基金预算支出	省专项转移	提前下达省扶持体育发展专项资金	210	210
浙财文2017055	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	政府性基金预算支出	省专项转移	提前下达中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	24	24
					合计	1018.8	1018.8

2018年上级转移支付扶贫资金指标分配情况表
专项资金	单位（乡镇）	指标登记金额（元）
残疾人事业发展补助资金[C331102xck001]	[762001]丽水市莲都区残疾人联合会	2,232,000.00
残疾人事业发展补助资金[C331102xck001]	[762002]丽水市莲都区残疾人劳动就业服务所	348,000.00
困难群众救助补助资金[C331102xck002]	[314001]丽水市莲都区民政局	43,333,600.00
医疗救助补助资金[C331102xck005]	[314001]丽水市莲都区民政局	13,320,000.00
少数民族发展专项资金[C331102xck010]	[213001]中共丽水市莲都区委统一战线工作部	1,700,000.00
市级少数民族发展专项资金[C331102xck011]	[213001]中共丽水市莲都区委统一战线工作部	1,100,000.00
义务教育薄弱学校改造工程专项资金[C331102xck007]	[360301]莲都区括苍中学	2,030,000.00
义务教育经费保障机制[C331102xck006]	[360001]丽水市莲都区教育局	47,680,000.00
改善基础教育办学条件一般性转移支付[C331102xck008]	[360001]丽水市莲都区教育局	6,500,000.00
大中型水库移民后期扶持资金[C331102xck012]	[305001]丽水市莲都区移民办公室	10,001,200.00
孤儿及困难儿童生活补助[C331102xck009]	[314001]丽水市莲都区民政局	2,020,000.00
就业专项资金[C331102xck013]	[316006]丽水市莲都区就业管理服务处	10,140,000.00
医疗卫生计生一般性转移支付补助资金[C331102xck015]	[361001]丽水市莲都区卫生和计划生育局	16,450,000.00
民政优抚及社会福利专项[C331102xck014]	[314001]丽水市莲都区民政局	7,307,000.00
民政优抚及社会福利专项[C331102xck014]	[305001]丽水市莲都区移民办公室	20,000.00
大中型水库库区基金[C331102xck016]	[305001]丽水市莲都区移民办公室	50,000.00
困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴[C331102xck017]	[762002]丽水市莲都区残疾人劳动就业服务所	17,030,000.00
城乡居民基本养老保险补助资金[C331102xck018]	[316004]丽水市莲都区城乡居民社会保险事业管理中心	61,610,000.00
重大公共卫生服务项目[C331102xck019]	[361001]丽水市莲都区卫生和计划生育局	427,400.00
中医药公共卫生服务[C331102xck020]	[361001]丽水市莲都区卫生和计划生育局	500,000.00
城乡居民基本医疗保险补助资金[C331102xck021]	[316004]丽水市莲都区城乡居民社会保险事业管理中心	85,150,000.00
民政优抚及社会福利专项[C331102xck022]	[305001]丽水市莲都区移民办公室	2,390,000.00
少数民族发展专项资金[C331102nyk001]	[213001]中共丽水市莲都区委统一战线工作部	1,750,000.00
省财政专项扶贫资金[C331102nyk002]	[214001]中共丽水市莲都区委丽水市莲都区人民政府农村工作办公室	75,980,000.00
中央财政专项扶贫资金[C331102nyk003]	[214001]中共丽水市莲都区委丽水市莲都区人民政府农村工作办公室	8,860,000.00
扶持薄弱村发展资金[C331102nyk004]	[326001]丽水市莲都区农业局	4,600,000.00
财政水利发展资金[C331102nyk005]	[332001]丽水市莲都区水利局	17,800,000.00
农村综合改革试点补助[C331102nyk006]	[827001]大港头镇人民政府本级	800,000.00
农村综合改革试点补助[C331102nyk006]	[826001]碧湖镇人民政府本级	1,000,000.00
农村综合改革试点补助[C331102nyk006]	[825001]人民政府联城街道办事处本级	192,000.00
农村综合改革试点补助[C331102nyk006]	[829001]雅溪镇人民政府本级	3,000,000.00
农村综合改革试点补助[C331102nyk006]	[830001]黄村乡人民政府本级	2,000,000.00
农村综合改革试点补助[C331102nyk006]	[824001]人民政府岩泉街道办事处本级	150,000.00
农村综合改革试点补助[C331102nyk006]	[822001]人民政府紫金街道办事处本级	158,000.00
农村综合改革试点补助[C331102nyk006]	[832001]太平乡人民政府本级	1,500,000.00
农村综合改革试点补助[C331102nyk006]	[831001]峰源乡人民政府本级	1,700,000.00
一事一议财政奖补[C331102nyk007]	[826001]碧湖镇人民政府本级	6,111,677.00
一事一议财政奖补[C331102nyk007]	[829001]雅溪镇人民政府本级	1,388,323.00
市级财政专项扶贫资金[C331102nyk008]	[214001]中共丽水市莲都区委丽水市莲都区人民政府农村工作办公室	1,285,000.00
林业改革发展资金[C331102nyk009]	[327001]莲都区林业局	4,007,200.00
林业生态保护恢复补助资金[C331102nyk010]	[327001]莲都区林业局	1,328,100.00
农业综合开发[C331102nyk011]	[318003]丽水市莲都区农业综合开发办公室	7,370,000.00
农村集体资产清产核资[C331102nyk012]	[826001]碧湖镇人民政府本级	129,000.00
农村集体资产清产核资[C331102nyk012]	[825001]人民政府联城街道办事处本级	63,000.00
农村集体资产清产核资[C331102nyk012]	[822001]人民政府紫金街道办事处本级	11,000.00
农村集体资产清产核资[C331102nyk012]	[832001]太平乡人民政府本级	57,000.00
中央财政农业生产发展资金[C331102nyk015]	[326001]丽水市莲都区农业局	6,240,000.00
中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地质量提升）[C331102nyk016]	[326001]丽水市莲都区农业局	50,000.00
中央财政农业资源及生态保护补助资金（渔业资源保护）[C331102nyk018]	[332001]丽水市莲都区水利局	280,000.00
森林生态效益补偿资金[C331102nyk020]	[327001]莲都区林业局	28,646,557.00
草原防火等项目[C331102nyk013]	[327001]莲都区林业局	100,000.00
车辆购置税收入补助[C331102jjk001]	[348004]丽水市莲都区公路管理局	12,336,000.00
车辆购置税收入补助[C331102jjk001]	[831001]峰源乡人民政府本级	600,000.00
农村环境整治资金支持传统村落保护[C331102nyk014]	[333001]丽水市住房和城乡建设局（城乡规划局）莲都区分局	3,000,000.00
中央旅游发展基金补助地方项目资金[C331102jjk002]	[432001]丽水市莲都区旅游委员会	140,000.00
	合计	523,972,057.00

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